Az alapértelmezett megjelenítés: Megrendelések – XXX, ahol XXX a szállítókód.

Szükség esetén a tartalmat módosíthatja. Ha folyamatos készletvezetést alkalmaz, rögzítse a naplókönyvelést.

A szállító által jóváhagyott és az üzletipartner-törzsadatokban definiált alapértelmezett fizetési feltételek.

A szállító által jóváhagyott és az üzletipartner-törzsadatokban definiált fizetési mód.

Válasszon ki egy központi bank jelzot a külföldi üzleti partnerekhez létrehozott bizonylatokhoz.

Itt adhatja meg, mikor kívánja kezdeményezni a fizetést:

Hónap vége

Hónap közepe

Hónap eleje

A részletfizetés esedékességi dátumát adja meg.

A számítás a rendelés dátumán és a fizetési feltételekben meghatározott értékeken alapul. A fizetési idoszak megadható az aktuális hónapra vagy akár több hónapra elore, továbbá megadhatja a napok számát is az idoszak utolsó hónapjában.

Adjon meg egy, az üzletipartner-törzsadatokban a szállítóhoz rendelt projektnevet.

Adja meg azt a dátumot, amely után a megrendelés visszavonásra kerül, és a cég nincs elkötelezve a szállító felé.

Azt a dátumot jelzi, amikor az árunak el kell hagynia a szállító telephelyét, hogy a Szállítás dátumára megérkezzen a cég telephelyére.

Az üzletipartner-törzsadatokban a szállítóhoz rendelt jelzo.

A vállalat cégadatai között definiált adószám ( Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Számviteli adatok ).

A lánc rendelésszámát adja meg, ha közvetlen felosztási módszert alkalmaz.

Ezt a számot a kiskereskedelmi üzletlánc központjába küldött fájl tárolja.

A lánc rendelésszámát adja meg, ha közvetlen felosztási módszert alkalmaz.

Ezt a számot a kiskereskedelmi üzletlánc központjába küldött fájl tárolja.

Válassza ki az üzleti partner azonosító dokumentumát, például az adóilletékességi igazolását vagy útlevelét.

Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint).

Válassza ki a CIG és CUP kódokat a listákban a bizonylathoz.