Az SAP Business One főmenüjében kattintson a Beszerzés menüpontra, és válasszon ki egy bizonylatot, például egy megrendelést.
A kiválasztott bizonylatban adja meg a szállító számát, nevét és a többi releváns általános adatot.
Adja meg a kért adatokat a következő lapokon:
Tartalom
Logisztika
Pénzügy
Kattintson a Hozzáadás gombra.
A rendszerüzenet jóváhagyásához és új beszerzési bizonylat létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra.
Megjegyz.
Ha a beszerzést olyan egyszeri szállítótól végzi, akinek nem kíván rendszeresen megrendeléseket adni, akkor a beszerzési bizonylatot olyan előzőleg definiált, általános törzsrekordba rögzítse, amely ki van bővítve az egyszeri szállító adatainak befogadásához.
Megjegyz.
Ha díjmentes bejövő számlát, bejövő jóváírást vagy bejövő előszámlát hoz létre, rendszerüzenet jelenik meg, amely felkínálja a nulla összegű bizonylat létrehozásának lehetőségét. A folytatáshoz és az ilyen bizonylat létrehozásához kattintson az OK gombra.
Vegye figyelembe a következő információkat az árubeérkezések, szállítói visszáruk, bejövő számlák, bejövő előlegigénylések és számlák, bejövő előszámlák és jóváírások esetében:
Mezo | Módosítható a bizonylat hozzáadása után? | Módosítható a bizonylat lezárása után? | Megjegyzések |
---|---|---|---|
Esedékességi dátum | Igen | Nem | Amennyiben egynél több részletfizetés található a bejövo számlán, az Esedékességi dátum mezo inaktívvá válik. |
Értékesíto | Igen | Igen | |
Tulajdonos | Igen | Igen | |
Számlaküldo | Igen | Nem | |
Szöveg | Igen | Igen |