Az alapértelmezett megjelenítés: Visszáru – XXX, ahol XXX a szállítókód. Szükség esetén a tartalmat módosíthatja.

A szállító által jóváhagyott és az üzletipartner-törzsadatokban definiált alapértelmezett fizetési feltételek.

A szállító által jóváhagyott és az üzletipartner-törzsadatokban definiált fizetési mód.

Itt adhatja meg, mikor kívánja kezdeményezni a fizetést:

A részletfizetés esedékességi dátumát adja meg.

A számítás a rendelés dátumán és a fizetési feltételekben meghatározott értékeken alapul. A fizetési idoszak megadható az aktuális hónapra vagy akár több hónapra elore, továbbá megadhatja a napok számát is az idoszak utolsó hónapjában.

Válasszon ki egy központi bank jelzot a külföldi üzleti partnerekhez létrehozott bizonylatokhoz.

Az üzletipartner-törzsadatokban a szállítóhoz rendelt projektnév.

Az üzletipartner-törzsadatokban a szállítóhoz rendelt jelzo. A jelzo különbözo beszámolókban használatos szurési feltételként.

Szükség esetén válasszon másik jelzot.

A vállalat cégadatai között definiált adószám ( Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Számviteli adatok ).

A lánc rendelésszámát adja meg, ha közvetlen elosztási módszert alkalmaz.

Ezt a számot a kiskereskedelmi üzlet központjába küldött fájl tárolja.

Válassza ki az üzleti partner azonosító dokumentumát, például az adóilletékességi igazolását vagy útlevelét.

Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint).

Válassza ki a CIG és CUP kódokat a listákban a bizonylathoz.