Beszerzési helyesbítő számla: CZ, HU, PL, SK 
A beszerzési helyesbítő számla a szállító által kibocsátott bizonylat. A törvényi előírások értelmében beszerzési helyesbítő számlát kell kibocsátani az alábbi esetekben:
Bónusz és engedmény megítélése az eredeti számla kiállítása után
Áru visszaszállítása az eladónak
Az áruk és szolgáltatások ára az eredeti számla kibocsátása után módosult
Bármelyik számlatétel ára, adókulcsa, adóösszege, nettó értéke, bruttó értéke, mennyisége vagy mértékegysége hibás
A beszerzési helyesbítő számla általában egy bejövő számlára vagy egy másik beszerzési helyesbítő számlára hivatkozik. Az SAP Business One azonban engedélyezi helyesbítő számla rögzítését előző bizonylatra való hivatkozás nélkül is. Ilyen eset lehet az is, amikor az eredeti bizonylatot még nem rögzítették az SAP Business One rendszerben például azért, mert még nem vették át egy régi rendszerből.
A beszerzési helyesbítő számla könyvelésekor az SAP Business One automatikusan végrehajtja az összes releváns könyvelést a pénzügy és a készletvezetés modulban, mint pl. a készletmennyiség vagy a mozgó átlagár vonatkozásában.
A beszerzési helyesbítő számlák a Bank modulban külön is megjelennek. Így egy adott bizonylat közvetlenül is kifizethető. Ha több helyesbítő számla is létezik (az egyik a másikat helyesbíti), azokat az üzleti partnerhez tartozó összes számlával együtt jeleníti meg a rendszer. A fizetési folyamat megegyezik a bejövő számlákéval.