Fizetési csekkek nyomtatása 
A következő eljárás a fizetési csekkek tömeges nyomtatását mutatja be.
Előfeltételek
Már kiválasztotta a Fizetési csekkek opciót és beállította a többi szükséges paramétert a Bizonylatonként fülön az
Adminisztráció 
Rendszerbeállítások Nyomtatási beállítások 
útvonal alatt.Beállította az egyes saját banki számlák nyomtatásreleváns paramétereit az
Adminisztráció Definíciók Bank Saját bank számlái útvonalon.
Eljárásmód
Az SAP Business One főmenüjében kövesse a következő menüútvonalat:
Bank Bizonylat nyomtatása .Ekkor megjelenik a Bizonylatnyomtatás – szűrési feltételek ablak.
A Bizonylatfajta mezőben válassza a Fizetési csekkek opciót.
Határozza meg az összes egyéb kívánt paramétert és kattintson az OK gombra.
Ekkor megjelenik a Fizetési csekkek nyomtatása ablak:
Vonja vissza azon csekkek kijelölését, amelyeket nem kíván kinyomtatni.
Ellenőrizze, hogy a Köv. csekkszám értéke helyes-e. Ha nem, módosítsa.
Töltse fel a nyomtatót a megfelelő csekklapokkal vagy blankó papírral és kattintson a Nyomtatás gombra.
Megnyílik a Csekkszám-visszaigazolás ablak.
Vegye ki a kinyomtatott csekkeket a nyomtatóból és hasonlítsa össze azokat az ablakban megjelenítettekkel.
Ha az SAP Business One rendszer által hozzárendelt számok nem egyeznek meg a kinyomtatott csekkekéivel, azok módosíthatók. Javítsa ki az első csekk számát, majd nyomja meg a TAB billentyűt. A következő csekkek számai már ennek megfelelően aktualizálódnak.
Megjegyz.Csak az ugyanazon számla által kibocsátott, folyamatosan számozott csekkek aktualizálhatók. Ha például megváltoztatja a csekkszámot 999-ről 2000-re, az 1000, 1001, 1002 stb. számú csekkek aktualizálása a következő lesz: 2001, 2002 és 2003.
Ha a csekkszámok nem folyamatosak, azokat egyenként manuálisan kell javítani.
Utasítás vége.Az ablakban lévő összes csekk alapértelmezett nyomtatási státusa Nincs visszaigazolva lesz. Módosítsa, ha szükséges.
Kattintson az Aktualizálás vagy az OK gombra.
Eredmény
A visszaigazolt csekkekhez rendelt számokat a rendszer felhasználtként jelzi.
Aktualizálásra kerül a Saját bank számlái - meghatározás ablak Köv. csekkszám mezője is.
A túlfutott nyomtatáshoz használt csekkszámok jelzése érvénytelenített.
A Nincs visszaigazolva nyomtatási státussal rendelkező csekkekhez rendelt számok már nem használható, hacsak vissza nem állítja azok státusát Nincs kinyomtatva értékre.