Elérési útvonal:  Bank Bejövo fizetések Csekk-kezelés.

Határozza meg a kívánt paramétereket a Csekk-kezelés - szurési feltételek ablakban és kattintson az OK gombra.

Válassza ki a forgatandó csekket. Amennyiben a Forg. mezo értéke Nem, módosítsa azt Igen értékre.

Kattintson a Forgatás gombra.

Ekkor megjelenik a Naplókönyvelés ablak.

Az SAP Business One rendszer automatikusan létrehozza a naplókönyvelés elso sorát és jóváírja a csekkalap számláját. A forgatmányos üzleti partner/számla megterheléséhez adjon hozzá még egy sort.

A naplókönyvelés létrehozásához kattintson a Hozzáadás gombra.