Show TOC

EljárásmódAdókódok beállítása és használata India és Brazília esetén Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Ez a példa az adókódok beállítását és használatát illusztrálja olyan esetben, ahol 2 CENVAT komponens: BED és SED használandó a CST-vel együtt.

Megjegyz. Megjegyz.

A jelen példában használt CENVAT adókategória és BED, SED, CST adónem csak az Indiára lokalizált verzióra vonatkozik. Hasonló eljárások érvényesek az ICMS adónemre Brazíliában.

Utasítás vége.

Eljárásmód

  1. Adóparaméter definiálása

    Ebben a példában a Kulcs kóddal jelölt adóparamétert definiáljuk.

    1. Az SAP Business One Főmenü ablakában válassza a következő elérési útvonalat:   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Adó engine konfigurálás   Adóparaméter  .

      Ekkor megjelenik az Adóparaméter – definíciók ablak.

    2. A Kód mezőben adja meg a Kulcs értéket mint adóparaméter-kódot, a Leírás mezőben írja le az adóparamétert.

    3. Az Attribútum legördülő listából válassza ki a Kulcs bejegyzést.

      Új attribútum definiálásához az Attribútum legördülő listából válassza az Új definiálása menüpontot, hogy megnyíljon az Attribútumok - Definíciók ablak.

    4. A Visszatérési érték legördülő listából válassza ki az Adóösszeg és Bázisösszeg opciót.

      Új visszatérési érték definiálásához a Visszatérési érték legördülő listából válassza az Új definiálása menüpontot, hogy megnyíljon a Visszatérési értékek - Definíciók ablak.

    5. Az adóparaméter mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

    6. Az ablakot a Mégsem gombbal tudja bezárni.

    További információkat az alábbiakban találhat:

  2. Adónem definiálása

    Ebben a példában a BED, SED és CST nevű adónemet definiáljuk.

    1. Az SAP Business One Főmenü ablakában válassza a következő elérési útvonalat:   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Adónemek  .

      Ekkor megjelenik az Adónemek – definíciók ablak.

    2. Az Adónem megnevezése mezőben adja meg a BED, SED vagyCST értéket az adónem neveként a megfelelő adónem definiálásakor.

    3. Az Adókategória legördülő listából válassza ki az adókategóriát.

      • A BED és SED adónemek esetében válassza a CENVAT adókategóriát.

      • A CST adónem esetében válassza a CST adókategóriát.

      Új adókategória definiálásához az Adókategória legördülő listából válassza az Új definiálása menüpontot, hogy megnyíljon az Adókategória - Definíciók ablak.

    4. Az Adóparaméter legördülő listából válassza ki a Kulcs bejegyzést. Az adóparaméterek definiálásáról további információkat talál fent az Adóparaméter definiálása fejezetben.

      Új adóparaméter definiálásához az Adóparaméter legördülő listából válassza az Új definiálása menüpontot, hogy megnyíljon az Adóparaméter - Definíciók ablak.

    5. Az adónemek mentéséhez kattintson az Aktualizálás gombra.

      Megjegyz. Megjegyz.

      Minden egyes adónem definiálása után az Aktualizálás gombra kell kattintani a következő adónem definiálása előtt.

      Utasítás vége.

    6. Az ablakot az OK vagy a Mégse gombbal tudja bezárni.

    További információkat az alábbiakban találhat:

  3. Adóképlet definiálása

    Ebben a példában az F_BED, F_SED és F_CST kóddal jelölt adóképleteket definiáljuk.

    1. Az SAP Business One Főmenü ablakában válassza a következő elérési útvonalat:   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Adó engine konfigurálás   Adóképlet  .

      Ekkor megjelenik az Adóképlet – definíciók ablak.

    2. A Kód mezőben adja meg az F_BED, F_SED vagy F_CST adóképletkódot, minden definiáláskor a megfelelő adóképletet, és a Leírás mezőben írja le az adóképletet.

    3. Az Adónem legördülő listából válassza ki a BED, SED vagy CST értéket az adóképletnek megfelelően. Az adónemek definiálásáról további információkat talál fent az Adónem definiálása fejezetben.

      Az adónem bevallási értékei Képletkivitel, attribútuma pedig Képletbevitel formájában jelenik meg.

    4. A változók táblájának mezőiben nyissa meg az Adóparaméter-lista ablakot a Paraméterkód oszlop üres mezőjében a Tab billentyű lenyomásával, és az adóképlethez válassza ki az adóparaméteket a sorra duplán kattintva, vagy a sor kijelölése után az OK gombra kattintva.

      • Az F_BED és F_SED adóképleteknél a Képlet be/ki részben válassza ki az Összesen lehetőséget, ami a bizonylatok összegzett értékét mutatja.

      • Az F_CST adóképletnél a Képlet ki/be részben válassza ki az Összesen lehetőséget. A Képletbevitel részben kattintson a BED_adóösszeg és SED_adóösszeg elemre, a BED és SED adóösszegek beviteli változójára.

      Megjegyz. Megjegyz.

      A Képletbevitel részből az Adóparaméter-lista ablak tartalmazza a képlethez beviteli paraméterként használható összes paramétert, köztük az ehhez az adónemhez definiált attribútumokat és a többi adónemhez definiált attribútumokat és bevallási értékeket, valamint a bizonylat attribútumait.

      Utasítás vége.

    5. A jobb oldali képletpanelben adja meg a képleteket. A megfelelő sorra duplán kattintva válassza ki a változókat a változók táblájának mezői közül, és írja be az aritmetikai műveletjeleket vagy a billentyűzet, vagy a Művelet mező segítségével.

      • Az F_BED és F_SED adóképleteknél írja be a következőket:

        BaseAmt=Total

        TaxAmt=BaseAmt*Rate

      • Az F_CST adóképletnél írja be a következőket:

        BaseAmt=Total+BED_TaxAmt+SED_TaxAmt

        TaxAmt=BaseAmt*Rate

    6. Ellenőrizze a képlet helyességét a Képletérvényesítési üzenet mező előtti ikonra kattintva. Ha nem jelenik meg üzenet, az azt jelenti, hogy a képlet helyes.

    7. A Hozzáadás gombra kattintva a rendszer először ellenőrzi a képlet helyességét, és menti az adóképletet, ha az helyes.

    8. Az ablakot a Mégsem gombbal tudja bezárni.

    További információkat az alábbiakban találhat:

  4. Adónem-kombináció definiálása

    A példában a TTC_CENVAT_CST kóddal jelölt adónem-kombinációt definiáljuk.

    1. Az SAP Business One Főmenü ablakában válassza a következő elérési útvonalat:   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Adó engine konfigurálás   Adónem-kombináció  .

      Ekkor megjelenik az Adónem-kombináció – definíciók ablak.

    2. A Kód mezőben adja meg a TTC_CENVAT_CST értéket az adónem-kombináció kódjaként, és a Leírás mezőben írja le az adónem-kombinációt.

    3. Az Adónem legördülő listából válassza ki a BED, SED és CST értéket. Az adónemek definiálásáról további információkat talál fent az Adónem definiálása fejezetben.

    4. A Képletkód mezőben nyissa meg a Lista: ablakot a Tab billentyű lenyomásával, és dupla kattintással vagy a sor kijelölése után a Kiválasztás gombra kattintva válassza ki a megfelelő képletkódot.

      • A BED adónem esetében válassza az F_BED adóképletet.

      • A SED adónem esetében válassza az F_SED adóképletet.

      • A CST adónem esetében válassza a F_CST adóképletet.

    5. Az adónem-kombináció mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

    6. Az ablakot a Mégsem gombbal tudja bezárni.

    További információkat az alábbiakban találhat:

    Adónem-kombináció – definíciók ablak: Brazília és India

  5. Adókód definiálása

    Ebben a példában a CEN_CST kóddal jelölt adókódot definiáljuk.

    1. Az SAP Business One Főmenü ablakában válassza a következő elérési útvonalat:   Adminisztráció   Definíciók   Pénzügy   Adó   Adókódok  .

      Ekkor megjelenik az Adókódok – definíciók ablak.

    2. A Kód mezőben adja meg a CEN_CST értéket mint adókódot, a Leírás mezőben írja le az adókódot.

    3. Az Adónem-kombináció legördülő listából válassza ki a TTC_CENVAT_CST bejegyzést. Az adónem-kombinációk definiálásáról további információkat talál fent az Adónem-kombinációk definiálása fejezetben.

      Az ebben az adónem-kombinációban foglalt adónemek a BED, SED és CST táblában jelennek meg.

    4. A Kód mezőben nyissa meg az Adóhatóságok listája ablakot a Tab billentyű lenyomásával, és a sorra duplán kattintva vagy a sor kijelölése után a Kiválasztás gombra kattintva válassza ki az egyes adónemek kódját.

      Ha új attribútumokat kell definiálni az adónemhez, akkor a következőképpen járjon el:

      1. Az Adóhatóságok listája ablakban kattintson az Új gombra az <Adott adónem> attribútumai - definíciók ablak megnyitásához, hogy definiálja az attribútumokat a megfelelő adónemhez.

      2. A megfelelő mezőkben adja meg a nevet, az előzetesen felszámított ÁFA számlát, a forgalmi adó számlát és a nem levonható %-ot.

        • A BED és SED adónemeknél írjon 0 értéket a Nem levonható % mezőbe, mert ez az összeg nem tartozik bele a készletköltségbe.

        • A CST adónemnél írjon 100 értéket a Nem levonható % mezőbe, mert ezt az összeget a készletköltségnek tartalmaznia kell.

      3. Nyissa meg az Érvényes periódus - definíciók: <adott adónem> ablakot az egyik sorra kattintva és az alábbi műveletek valamelyikének végrehajtásával:

        • Kattintson duplán a kiválasztott sorra.

        • A menüsorban kattintson az   Ugrás   Érvényes periódus   menüpontra.

        • Kattintson jobb egérgombbal a kiválasztott sorra, majd válassza az Érvényes periódus opciót.

        • Kattintson az Érvényes periódus gombra.

      4. Az Érvényesség TÓL: mezőben adja meg az érvényesség dátumát, a Kulcs mezőben pedig adja meg a kulcsot.

      5. Az Érvényes periódus - definíciók: <adott adónem> ablakban mentse a kulcshoz tartozó érvényes periódust az Aktualizálás gombra kattintva.

      6. Az Érvényes periódus - definíciók: <adott adónem> ablak bezárásához kattintson az OK vagy a Mégsem gombra.

      7. Az <Adott adónem> attribútumai - definíciók ablakban mentse az adónem attribútumait az Aktualizálás gombra kattintva.

      8. Az <Adott adónem> attribútumai - definíciók ablak bezárásához kattintson az OK vagy a Mégsem gombra.

      9. Az Adóhatóságok listája ablakban válassza ki az újonnan definiált attribútumokat a sorra duplán kattintva, vagy a sor kijelölése után a Kiválasztás gombra kattintva.

    5. Az adókód mentéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.

    6. Az ablakot a Mégsem gombbal tudja bezárni.

    További információkat az alábbiakban találhat:

  6. Adókódok használata beszerzési és értékesítési bizonylatokban

    1. Az SAP Business One Főmenü ablakában válassza a következő útvonalat:   Értékesítés   Ajánlat, Vevői rendelés, Szállítás, Vevői visszáru, Értékesítési előleg igénylése, Értékesítési előlegszámla, Kimenő számla, Értékesítésjóváírás   vagy   Beszerzés   Megrendelés, Árubeérkezés, Visszáru, Beszerzési előleg igénylése, Bejövő előlegszámla, Bejövő számla, Beszerzésjóváírás  .

    2. Adja meg a vevőt a Vevő mezőben (értékesítési bizonylatoknál) vagy a szállítót a Szállító mezőben (beszerzési bizonylatoknál), a cikket pedit a Cikkszám mezőben.

    3. Az Adókód mezőben nyissa meg a Forgalmiadó-kódok listája ablakot a Tab billentyűvel, majd jelölje ki a CEN_CST értéket. Az adókódok definiálásáról további információkat talál fent az Adónem definiálása fejezetben.

    Ha látni szeretné az adott bizonylatra kiszámított adó összegét és adónemenkénti bontását, a következőképpen járjon el:

    1. A menüsorban kattintson az Űrlapbeállítások... (Űrlapbeállítások...) opcióra az Űrlapbeállítások - <adott bizonylat> ablak megjelenítéséhez.

    2. A Táblaformátum lapon az Adóösszeg (SP) sorban jelölje be a Látható jelölőmezőt, majd kattintson az OK gombra.

    3. Az Adóösszeg (SP) mezőben kattintson a bejegyzés melletti narancs színű nyílra az Adóösszeg elosztásának meghatározása ablak megjelenítéséhez, ahol látható az adó alapja és az adóösszeg.

      A példában megjelenik a három adónem: BED, SED és CST a táblában, és látható az adó összege és az adó alapja is.

    További információkat az alábbiakban találhat: