Prélever et emballer - Répertoire Validé 
Cette fenêtre affiche toutes les commandes client et/ou factures de pré-paiement client qui ont été validées pour les listes de prélèvement mais qui n'ont pas encore été prélevées.
Note
Facultatif : cette fenêtre vous permet de valider une liste de prélèvement pour un document de livraison ou de facture client. Pour plus d'informations, voir Créat. doc. de livr. et de fact. cl. avec Prélever et emballer.
Pour accéder à cette fenêtre :
Dans le menu principal de SAP Business One, sélectionnez
Stock magasin 
Prélever et emballer Prélever et emballer 
.Effectuez l'une des actions suivantes :
Dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection, dans la liste déroulante Statut, sélectionnez En cours, saisissez les données requises, puis cliquez sur le bouton OK.
Dans la fenêtre Prélever et emballer, dans la vue En cours ou Prélevé, sélectionnez le répertoire Validé.
Vous pouvez afficher les données dans l'une des deux vues dans la liste déroulante Vue en sélectionnant Détaillé ou Synthèse.
Note
Si vous ouvrez le répertoire Validé ou Prélevé, puis revenez au répertoire En cours, l'ordre est restauré selon les critères sélectionnés dans la fenêtre Prélèvement & emballage - Critères de sélection.
Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires. Fin de la note. |
Note
Certaines des zones décrites ci-dessous ne s'affichent pas par défaut. Vous pouvez sélectionner ces zones dans la fenêtre Options formulaire. Pour ouvrir la fenêtre Options formulaire, dans la barre d'outils, cliquez sur l'icône 
(Options formulaire).
Prélever et emballer - Zones du répertoire Validé, vue détaillée
Numéro de la liste de prélèvement. |
Affiche le type de document comme suit :
|
Numéro de la commande client. |
Numéro de la ligne de commande client. |
Date de livraison planifiée. |
Code et nom du partenaire. |
Nom de l'unité de quantité des stocks ou de l'unité de vente tel que défini dans le document d'origine.
Les quantités de la liste de prélèvement sont sauvegardées dans l'unité de quantité des stocks. Fin de la note. |
Nombre d'articles définis dans le document d'origine. |
Nombre d'articles validés qui n'ont pas encore été prélevés. Vous pouvez mettre à jour cette valeur. |
Nombre d'articles disponibles dans le magasin. La valeur dans la zone Disponible pr prélèvement est déterminée par la valeur de la zone En stock - Prélevé (total prélevé pour l'article). |
Informations sur la nomenclature (composant Assemblage ou Nomenclature de ventes).
La zone Catégorie de nomenclature ne s'affiche pas par défaut. Pour la sélectionner, dans la fenêtre Options du formulaire, sélectionnez Fin de la note. |
Date de livraison souhaitée par le client |
Date après laquelle les marchandises ne peuvent plus être livrées. |
Prélever et emballer - Zones du répertoire Validé, vue Synthèse
Numéro de la liste de prélèvement. |
Saisissez la date à laquelle les articles doivent être prélevés. La date de la liste de prélèvement est affichée par défaut. |
Saisissez le code du salarié responsable du prélèvement. Le code du salarié actuellement connecté s'affiche par défaut. |
Code du salarié qui a créé la liste de prélèvement. |
Saisissez un texte libre concernant la liste de prélèvement, par exemple, saisissez dans cette zone des instructions spéciales. |
Sélectionnez l'une des options suivantes :
Pour plus d'informations, voir Créat. doc. de livr. et de fact. cl. avec Prélever et emballer. |