Fenêtre Sélectionner n° de série

Cette fenêtre permet de saisir ou de mettre à jour automatiquement de nombreux numéros de série pour l'article en une seule étape.

Vous pouvez accéder à cette fenêtre à partir des emplacements suivants :

Documents d'entrée en stock :
- Si la méthode de gestion définie dans les données de base article, onglet Général est Pour chaque écriture, la fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter.
- Si la méthode de gestion définie est Seulement pour édition et si l'option Création automatique n°s de série dès réception n'est pas sélectionnée, placez le curseur dans la zone Quantité. Vous pouvez ensuite ouvrir la fenêtre de plusieurs façons :
  - Appuyez sur CTRL et TAB.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l'option Numéros de série/lot.
  - Dans le menu Saut, sélectionnez l'option Numéros de série/lot.
Documents de sortie de stock : la fenêtre s'ouvre automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton Ajouter. Pour ouvrir la fenêtre Sélectionner n° de série, vous pouvez également choisir parmi les trois méthodes décrites dans les sous-paragraphes ci-dessus.

Vous pouvez uniquement sélectionner les lignes qui contiennent des articles avec des numéros de série.

Dans la fenêtre Sélectionner n° de série, la table Lignes de documents affiche la liste des lignes des articles gérés par numéros de série des documents marketing pertinents.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

Notes générales

Cliquez sur (Flèche de lien) à gauche du numéro de série pour ouvrir la fenêtre Détails numéros de série.
Si tous les numéros de série requis ne sont pas sélectionnés, la fenêtre Sélectionner n° de série s'ouvre à nouveau pendant que vous ajoutez le document.
Vous pouvez ajouter et mettre à jour les numéros de série dans cette fenêtre tant que le document n'est pas ajouté au système et qu'aucune transaction de stock n'est enregistrée.
Dans la fenêtre Sélectionner n° de série du menu Saut, sélectionnez Numéro de série pour sortie de stock ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre et sélectionnez la même option. La fenêtre Gestion des numéros de série - critères de sélection s'ouvre en mode Terminer pour cet article spécifique. Pour plus d'informations, voir Mise à Jour et clôture des numéros de série.
Copie de documents - Si vous avez sélectionné des numéros de série dans un document de base qui a créé une transaction de stock, et si vous avez copié ce document dans un document cible, vous ne pourrez pas afficher les données des numéros de série dans le document cible sauf si le document est un des documents suivants : retour, avoir client, retour marchandises ou avoir fournisseur.
Lorsque vous générez une facture de pré-paiement client, vous ne pouvez pas sélectionner de numéros de série pour la sortie puisque la facture de pré-paiement ne crée pas de transaction de sortie de stock.
Transfert de marchandises - Lorsque vous générez un document de transfert de marchandises pour des articles de numéros de série :
- gérés dans toutes les transactions, sélectionnez les numéros de série à transférer à partir du magasin source en appuyant sur CTRL et TAB tout en pointant la zone Quantité ;
- gérés uniquement à la sortie, vous n'avez pas besoin de définir les numéros de série qui intégreront le magasin cible. La transaction s'effectue automatiquement entre les deux magasins.

Lignes de documents

Total sélectionné
Nombre total de numéros de série sélectionnés pour les articles dans la table inférieure.

Quantité en cours
Nombre de numéros de série que vous devez encore sélectionner.

Sens
Type de transaction : Entrant pour réception ou Sortant pour sortie.

Numéros de série disponibles

La table Numéros de série disponibles affiche la liste de tous les numéros de série disponibles pour un article dans le document.

Numéro de série
Affiche tous les numéros de série disponibles, y compris ceux qui sont déjà affectés à d'autres documents, mais pas encore livrés.

Affecté
Affiche l'une des valeurs suivantes : Oui : le numéro de série est affecté à un autre document, mais n'a pas encore été fourni. Vous ne pouvez pas sélectionner ce numéro de série sauf si vous le désélectionnez dans le document auquel il est affecté. Non : le numéro de série n'est affecté à aucun autre document. Vous pouvez le sélectionner.

Affecté au document
Cette zone apparaît de la manière suivante : Si le numéro de série n'est affecté à aucun autre document, la zone n'est pas renseignée. Si le numéro de série est affecté à un autre document, la zone affiche le numéro du document. Vous pouvez désélectionner le numéro de série dans le document. Pour ouvrir le document, cliquez sur l'icône (flèche de lien) située à gauche du numéro de document.

Quantité disponible
Affiche le nombre total de numéros de série disponibles pour l'article, y compris ceux qui sont déjà affectés à d'autres documents, mais pas encore livrés.

Note Note

Les trois zones suivantes sont disponibles dans la fenêtre Sélectionner nº de série uniquement si vous ouvrez la fenêtre à partir du gestionnaire des prélèvements et des emballages ou de la liste de prélèvement :

Fin de la note.

Quantité affectée dans document de base
Cette zone apparaît de la manière suivante : Si l'article géré par numéro de série est affecté à la ligne de la commande client ou de la facture de pré-paiement client en cours, la zone affiche 1. Si l'article géré par numéro de série n'est pas affecté à la ligne de la commande client ou de la facture de pré-paiement client en cours, la zone n'est pas renseignée. Si nécessaire, annulez les articles gérés par numéro de série affectés et réaffectez de nouveaux articles gérés par numéro de série en mettant à jour la quantité.

Qté affectée ds listes de prélèv. du doc. de base
Cette zone apparaît de la manière suivante : Si l'article géré par numéro de série est affecté à une liste de prélèvement créée pour la ligne de la commande client ou de la facture de pré-paiement client en cours, la zone affiche 1. Si l'article géré par numéro de série n'est affecté à aucune liste de prélèvement créée pour la ligne de la commande client ou de la facture de pré-paiement client en cours, la zone n'est pas renseignée. La zone ne peut pas être modifiée.

Affecté(e/s) à liste de prélèv. du doc. de base
Affiche le numéro de document et le type de la liste de prélèvement à laquelle l'article géré par numéro de série est affecté et qui est créée pour la ligne de la commande client ou de la facture de pré-paiement client. La zone n'affiche pas la liste de prélèvement en cours. Vous pouvez afficher ou modifier l'affectation dans la liste de prélèvement. Pour cela, ouvrez la liste de prélèvement en cliquant sur l'icône (flèche de lien) située à gauche du type et du numéro de document.

Numéros de série sélectionnés

La table Numéros de série sélectionnés affiche la liste des numéros de série sélectionnés pour l'article.

Total sélectionné
Nombre total de numéros de série sélectionnés pour l'article.

SélectAuto.
Permet de sélectionner automatiquement la quantité de numéros de série restante pour l'article.

Afficher numéros de série disponibles
Sélectionnez l'option À partir du document de base ou l'option Lié au partenaire actuel dans la liste déroulante pour afficher ces numéros de série, ou sélectionnez Tous pour afficher tous les numéros de série dans SAP Business One. Note Si l'option Tous est sélectionnée, elle ne peut pas être modifiée. Fin de la note.

Autres infos

Définition et sélection des numéros de série à la sortie uniquement

Gestion des numéros de série à la sortie