Affiche le numéro du document de transfert de marchandises. Le système attribue automatiquement des numéros consécutifs. Il est impossible de modifier ce numéro.

Vous définissez les séries et les numéros pour les transferts de marchandises lorsque vous configurez le système.

Affiche par défaut la date du jour pour le transfert de marchandises. Vous pouvez la modifier, si nécessaire.

Affiche par défaut la date du jour pour le transfert de marchandises. Vous pouvez la modifier, si nécessaire.

Saisissez le magasin d'où les articles sont prélevés. Le système propose le magasin par défaut.

Saisissez le magasin prenant pour les articles transférés. Vous pouvez saisir différents magasins dans les lignes de cette table.

Saisissez la quantité de l'article à transférer.

Le système copie automatiquement le prix de l'article de la liste de prix sélectionnée dans la partie inférieure de cette fenêtre.

Vous pouvez modifier le prix manuellement.

Affiche le code taxe inclus dans les documents de transfert de marchandises pour les états TVA et UE.

Le système calcule le montant total pour une ligne et pour l'ensemble du document à partir du prix indiqué et de la quantité de marchandises reçues.

Saisissez votre propre texte pour décrire le transfert de marchandises.

Saisissez votre propre texte pour décrire le transfert de marchandises. Ce texte est copié lorsque l'entrée de marchandises est enregistrée dans le module Comptabilité.

SAP Business One affiche la liste de prix Dernier prix d'achat (ou la liste de prix valable pour le client s'il existe un stock en consignation chez le client). Lorsque l'article est saisi, son prix est proposé par défaut par le système d'après la liste de prix sélectionnée. Vous pouvez modifier les prix des articles manuellement.

Sélectionnez le commercial concerné par le transfert de marchandises.

Définissez si la quantité affichée dans la zone Articles par unité est une unité d'article individuelle comme suit :

Si la valeur indiquée dans la zone Unité de quantité des stocks est Oui, alors cette zone affiche l'unité de mesure définie pour l'article dans la zone Unité de quantité des stocks dans l'onglet  Stock de la fenêtre Fiche article .

Si la valeur indiquée dans la zone Unité de quantité des stocks est Non, alors cette zone affiche l'unité de mesure définie pour l'article dans l'onglet Ventes de la fenêtre Fiche article. Vous pouvez modifier les valeurs dans les zones Unité de mesure et Articles par unité, si nécessaire.

Si nécessaire, indiquez une règle de répartition pour la ligne.

Nombre d'articles défini pour l'unité de mesure sélectionnée.

Saisissez le magasin qui doit être affiché pour chaque ligne de transfert de marchandises. Le système propose le magasin par défaut.

Vous pouvez écraser l'entrée figurant dans chaque ligne des informations de ligne.

Saisissez la remise qui doit être calculée pour les articles lors du transfert de marchandises. Vous pouvez écraser l'entrée figurant dans chaque ligne des informations de ligne.

Affectez le transfert de marchandises à un projet défini dans le système. Vous pouvez écraser l'entrée figurant dans chaque ligne des informations de ligne.

Numéro de feuille attribué au document lors de son impression ou ultérieurement, avec la fonction Affectation numéros feuilles. Vous ne pouvez pas modifier les données affichées. Pour un document qui n'est pas encore imprimé, cette zone est vide.

Cochez cette case pour le transfert de marchandises inter-états. Par défaut, cette case est décochée.

Une fois qu'un transfert de marchandises est défini comme TVA, l'utilisateur peut rechercher les zones Catégorie de transaction et Numéro de formulaire dans le document de transfert de marchandises.

Indiquez le numéro de formulaire pour la transaction.

Indiquez la catégorie dans la liste déroulante.

Indiquez si la ligne de l'article est soumise à l'accise en cochant ou décochant la case dans la colonne Soumis à l'accise. Les documents d'accompagnement des produits soumis à accise incluent uniquement les lignes des articles dont la case Soumis à l'accise est cochée. Si vous ne souhaitez pas enregistrer un document d'accompagnement des produits sortants soumis à accise ou un document d'accompagnement des produits entrants soumis à accise comme marchandises transférées d'un magasin à un autre dans la même localisation, veillez à ce que la case Soumis à l'accise soit décochée.

Indiquez une séquence dans la liste déroulante. Le système génère la séquence automatiquement.

Les marchandises transférées d'un magasin à un autre sont définies comme valeur opérationnelle normale (NTV). Ce prix est enregistré dans la zone Info prix de la ligne du document de transfert de marchandises.

Le prix figurant sur la facture client et la facture fournisseur soumises à l'accise est proposé par défaut à partir de la zone Info prix du document de transfert de marchandises et est utilisé pour le calcul des droits d'accises.

Indiquez si cette facture est avec ou sans paiement de droits de douane.