Sélectionnez l'une des options suivantes :

Sélectionnez l'un des types suivants :

Indiquez le numéro de l'article.

Appuyez sur CTRL+TAB pour afficher les articles de remplacement.

Spécifiez la description de l'article après avoir saisi le numéro d'article.

Si nécessaire, modifiez la description et appuyez sur Ctrl+Tab pour sauvegarder. La modification s'applique uniquement au document d'achat actuel.

Indiquez le numéro catalogue partenaire au lieu du code article et de la description, si vous l'avez défini ( Stock magasin Gestion des articles Numéros de catalogue du partenaire Utiliser le numéro de catalogue partenaire dans les documents ).

Quantité que vous souhaitez commander au fournisseur, basée sur l'unité d'achat de l'article et définie dans la fenêtre Fiche article. Si l'unité d'achat est définie pour plusieurs articles, la quantité réelle de l'article est affichée dans la zone Qté (unité quantité de stock), qui est la valeur affichée dans la zone Quantité multipliée par Articles par unité.

Prix de l'article d'après la liste de prix par défaut, avant remise.

Si la valeur indiquée dans la zone Unité de quantité des stocks est Oui, le prix est le Prix unitaire.

Si la valeur indiquée dans la zone Unité de quantité des stocks est Non, le prix est le Prix unitaire x Articles par unité.

Appuyez sur CTRL+TAB pour afficher l'état Derniers prix.

Définissez si la quantité affichée dans la zone Articles par unité est une unité d'article unique :

SAP Business One vous permet de gérer des unités de mesure multiples.

Si la valeur indiquée dans la zone Unité de quantité des stocks est Oui, SAP Business One reprend la valeur Unité de mesure de la zone Unité de quantité des stocks dans l'onglet Stock de la fenêtre Fiche article.

Si la valeur indiquée dans la zone Unité de quantité des stocks est Non, alors cette zone affiche l'unité de mesure définie pour l'article dans l'onglet Achats de la fenêtre Fiche article. Dans certains cas, cette zone peut être modifiée.

Nombre d'articles indiqué pour l'unité de quantité que vous avez définie dans l'onglet Achats de la fenêtre Fiche article. Le nombre doit être supérieur à zéro.

Dans certains cas, cette zone peut être modifiée (voir ci-dessous pour les cas où cette zone ne peut pas être modifiée) et lorsque des transactions de stock sont créées à partir du document, c'est la valeur Articles par unité du document qui est utilisée, et non la valeur de la fenêtre Fiche article.

Indique qu'il n'existe aucun mouvement de stock impliqué, c'est-à-dire que l'avoir n'affecte pas la quantité en stock de l'article. Dans ce cas, seule la valeur en stock de l'article est ajustée si la quantité est positive.

La zone est disponible uniquement dans les cas suivants :

Quantité totale (par ligne), calculée comme suit :

Quantité x Articles par unité = Qté (unité quantité de stock)

Pourcentage de remise accordée pour l'article.

Code TVA à appliquer à l'article. L'application propose un code TVA par défaut en fonction des éléments suivants :

Si nécessaire, sélectionnez un code TVA différent.

Affiche le montant total de la ligne dans la devise appropriée. Ce montant est calculé comme suit : Total = Prix unitaire x Quantité x Remise.

Numéro du contrat-cadre associé qui existe pour le fournisseur.

Une fois que vous avez saisi un partenaire, un article et une date comptable, SAP Business One vérifie si un contrat-cadre est en vigueur pour le fournisseur et l'associe automatiquement au document d'achat. Si l'option Utiliser remise partenaire est sélectionnée dans le contrat-cadre, le prix unitaire déterminé dans le contrat-cadre est copié dans le document d'achat.

Cette zone est disponible pour toutes les localisations prises en charge, à l'exception d'Israël.

Cochez cette case pour porter au crédit ou au débit du partenaire uniquement les taxes calculées d'après la valeur de l'article ou du service.

Dans certaines branches, comme celle des compagnies aériennes, il peut être demandé aux entreprises de générer une facture à montant nul avec seulement les taxes. Étant donné que les « air miles » constituent un avantage très répandu chez les voyageurs, il est devenu obligatoire dans certains pays que les clients payent des taxes sur la valeur des « miles ». En cochant cette case, vous pouvez facturer les taxes individuellement aux clients sur la base de la valeur des « air miles ».

Indiquez le projet que vous souhaitez associer à l'article.

Dans cette zone, saisissez le prix unitaire, TVA incluse. SAP Business One calcule automatiquement le prix unitaire avant la TVA et le montant TVA en fonction du code TVA dans la ligne. Après avoir appuyé sur la touche TABULATION, la zone Prix unitaire et la zone TVA sur CA/unité sont mises à jour en conséquence.

Le montant TVA est calculé comme suit :

Gross Price / (1 + Tax %) * Tax % = Tax Amount

Affiche le montant brut total de la ligne. Si le nombre d'articles est 1, le total brut est égal au montant saisi dans la zone Prix brut. Le montant dans cette zone est calculé comme suit :

Gross Price * Quantity = Gross Total

Saisissez la description du service acheté.

Indiquez le compte général à débiter (pour une facture fournisseur) ou à créditer (pour un avoir fournisseur).

Indiquez le projet que vous souhaitez associer au service.

Indique si la déclaration d'honoraires s'applique dans ce document.

Le fret au niveau de l'en-tête n'est pas affecté mais ces articles se trouvent au niveau de la ligne.

Code TVA à appliquer à l'article. L'application propose un code TVA par défaut en fonction des éléments suivants :

Si nécessaire, sélectionnez un code TVA différent.

Montant total de la ligne dans la devise appropriée, calculé d'après la formule suivante :

Prix x Cours de conversion – Remise de la ligne (le cas échéant)

Sélectionnez ou définissez un code CFOP à partir de la fenêtre Liste CFOP.

Pour afficher des détails supplémentaires, ouvrez la fenêtre Codes CFOP - Définition en sélectionnant (Flèche de lien).

Indiquez la source des marchandises ou des services achetés : marché national ou à l'étranger.

Pour un article, si vous sélectionnez une adresse de paiement au lieu d'un compte bancaire dans la zone Paiement à de l'onglet Logistique, cette zone est automatiquement mise à jour selon que cette adresse se trouve ou non dans le même pays que l'entreprise.

Indiquez un code CST à partir de la fenêtre Liste CST.

Le code CST correspondant à l'article (dans l'onglet Général de la fenêtre Fiche article) est affiché par défaut.

Pour afficher des détails supplémentaires, ouvrez la fenêtre Codes CST - Définition en sélectionnant (Flèche de lien).

Sélectionnez ou définissez une utilisation à partir de la liste déroulante.

Montant de la dette fiscale sur le fret associé à l'article. Le calcul du montant de TVA sur le fret est basé sur le code TVA indiqué dans la zone Code TVA fret.

Cette zone n'est pas disponible pour les documents d'acompte.

Code TVA pour le fret associé à l'article. Si le code TVA de l'article s'applique au fret, l'application affiche par défaut le code TVA de l'article. Si le code TVA de l'article ne s'applique pas au fret, la zone est vide. Vous pouvez modifier cette zone si nécessaire et saisir un code TVA qui s'applique au fret.

Cette zone n'est pas disponible pour les documents d'acompte.

Sélectionnez une localisation pour l'article comme suit :

Affiche le montant réparti de la taxe de fret (DI). Le montant est calculé automatiquement par le système.