Geschäftspartner-Stammdaten: Registerkarte Buchhalt., Allgemein 
Auf dieser Unterregisterkarte können Sie Buchhaltungsdetails für Geschäftspartner festlegen.
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Geschäftspartner 
Geschäftspartner-Stammdaten Buchhalt. Allgemein 
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Felder der Registerkarte Allgemein
In einigen Fällen möchten/müssen Sie möglicherweise die Geschäftsaktivitäten mit mehreren Partnern in einem Geschäftspartner konsolidieren.
Sie haben eine Handelskette als Kunden. Jede Filiale ist ein eigener Geschäftspartner, mit dem Sie Ihre Geschäfte abwickeln (Aufträge erhalten, Lieferungen ausgeben usw.). Allerdings erhalten Sie die Zahlungen für die Waren, die Sie an unterschiedliche Niederlassungen liefern, vom Hauptsitz der Kette. In diesem Szenario dient der Geschäftspartner-Stammdatensatz des Hauptsitzes als Konsolidierungs-Geschäftspartner und die Konsolidierungsmethode ist die Zahlungskonsolidierung. Im Ergebnis werden die Ausgangsrechnungen, die Sie für die verschiedenen Filialen ausstellen, dem Hauptsitz zur Zahlung zugewiesen. Ende des Beispiels. Geben Sie hier den Geschäftspartner für die Konsolidierung der Transaktionen dieses Geschäftspartners an. |
BeispielMarkieren Sie dieses Feld, um die Rechnungen der Geschäftspartner im Fenster Eingangszahlungen oder Ausgangszahlungen anzuzeigen, die mit demselben Konsolidierungsgeschäftspartner verknüpft sind. Verwenden Sie dieses Feld, wenn alle an die Filialen gesendeten Rechnungen über die Zentrale beglichen werden. Sie können in einem bestimmten Zahlungsbeleg den Filialgeschäftspartner direkt auswählen. |
Markieren Sie dieses Feld, um die Lieferscheine der Geschäftspartner im Fenster Rechnung anzuzeigen, die mit demselben Konsolidierungsgeschäftspartner verknüpft sind. Verwenden Sie dieses Feld, wenn die Rechnungen aller Lieferungen für die Filialen an die Zentrale gehen. Sie können in einem bestimmten Rechnungsbeleg den Filialgeschäftspartner direkt auswählen. |
Öffnet das Fenster Abstimmkonten, in dem Sie Standardabstimmkonten für Vermögen, offene Verbindlichkeiten und (in Europa) Anzahlungen einrichten. |
Debitoren - Zeigt das Abstimmkonto an, das in allen Journalbuchungen für einen Kunden erfasst werden soll. Kreditoren - Zeigt das Abstimmkonto an, das in allen Journalbuchungen für einen Lieferanten erfasst werden soll. Die Standardabstimmkonten werden im Fenster Kontenfindung Sachkonten definiert. |
Geben Sie bei Bedarf die Planungsgruppe an, die im B1iSN-Integrationsszenario Liquidity Forecasting (Liquiditätsprognose) verwendet werden soll. Anhand der Planungsgruppe wird der Bericht zur Liquiditätsprognose in SAP ERP ausgeführt. |
Verhindert die Ausgabe von Mahnungen an den Kunden. Nur für Kunden relevant. |
Höchste Mahnstufe für diesen Kunden. Wenn der Kunde mit einer Rechnung verknüpft ist, für die Mahnungen der Stufen 2 und 3 versendet wurden, wird der Wert 3 angezeigt. Nur für Kunden relevant. |
Datum, zu dem zuletzt ein Mahnbrief versandt wurde. Nur für Kunden relevant. |
Länderspezifische Felder: USA
Geben Sie ein Standard-1099-Formular an, das in allen mit diesem Lieferanten verknüpften Belegen erfasst wird. Nur für Lieferanten relevant. |
Geben Sie eine Standard-1099-Box an, die in allen mit diesem Lieferanten verknüpften Belegen erfasst wird. Nur für Lieferanten relevant. |
Länderspezifisches Feld: Kanada und USA
Geben Sie ein Konto an, das verwendet werden soll, wenn für einen Geschäftspartner eine Anzahlungsrechnung verbucht wird. Wenn dieses Feld leer bleibt, wird die Anzahlungsrechnung auf das Konto gebucht, das unter |
Länderspezifische Felder: Belgien, Brasilien, Chile, China, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Portugal und Spanien
Geben Sie ein Sachkonto für diskontierte Wechsel an. |
Geben Sie ein Sachkonto für Wechselinkasso an. |
Geben Sie ein Sachkonto für unbezahlte Wechsel an. |
Nur für Kunden und Interessenten relevant. |
Länderspezifisches Feld: Polen, Russland, Slowakei, Tschechien und Ungarn
Geben Sie den zugehörigen Geschäftspartner an. SAP Business One verwendet diese Daten zur Vorbereitung von Bestätigungsschreiben. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Fälligkeit von Kundenforderungen. Einen Lieferanten können Sie nur angeben, wenn der aktuelle Geschäftspartner ein Kunde ist, und umgekehrt. Es kann jeweils nur ein Lieferant mit einem Kunden und nur ein Kunde mit einem Lieferanten verknüpft werden. Wenn der Geschäftspartner einem bestimmten Partner zugeordnet wurde, erstellt SAP Business One automatisch die umgekehrte Verknüpfung. Wenn ein gewählter Geschäftspartner bereits einem anderen Partner zugeordnet wurde, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. |
Länderspezifisches Feld: Indien
Optionales Feld, das nur angezeigt wird, wenn der Geschäftspartner ein Lieferant ist.
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