Kommissionieren und Packen - Hauptebene Offen

In diesem Fenster werden entsprechend den eingegebenen Auswahlkriterien im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien offene Kundenaufträge und/oder Ausgangsvorausrechnungen angezeigt. Über dieses Fenster können Sie Kundenaufträge und/oder Ausgangsvorausrechnungen für eine der folgenden Möglichkeiten freigeben:

Eine Kommissionierliste
Einen Lieferbeleg oder eine Ausgangsrechnung

Hinweis
Ausgangsrechnungsbelege können nicht auf Grundlage einer Ausgangsvorausrechnung angelegt werden.

Ende des Hinweises.

So greifen Sie auf das Fenster zu:

Wählen Sie aus dem Hauptmenü von SAP Business One Lagerverwaltung Kommissionieren und Packen Kommissionieren und Packen .
Geben Sie im Fenster Kommissionieren - Auswahlkriterien die erforderlichen Daten ein, und wählen Sie die Drucktaste OK.

Hinweis Hinweis

Wenn Sie im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien in der Auswahlliste Gruppieren nach die Option Beleg gewählt haben, ist jede Zeile eine Aggregation des ursprünglichen Kundenauftrags bzw. der Ausgangsvorausrechnung. Zur Anzeige aller Artikel in jedem Beleg wählen Sie die Drucktaste Expandieren.

Ende des Hinweises.

Hinweis Hinweis

Einige der unten beschriebenen Felder werden nicht standardmäßig angezeigt. Sie können diese Felder im Fenster: Formulareinstellungen auswählen. Zum Öffnen des Fensters Formulareinstellungen klicken Sie in der Symbolleiste auf (Formulareinstellungen).

Ende des Hinweises.

Hinweis Hinweis

Um die Zeilen im Fenster Kommissionieren und Packen in der Sicht Offen anhand eines der Felder zu sortieren, klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Spaltenüberschrift. Diese Funktion können Sie jedoch nicht verwenden, wenn Sie im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien die Option Gruppieren nach Beleg gewählt haben.

Ende des Hinweises.

Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Kommissionieren und Packen - Felder der Hauptebene Offen

Belegnummer finden
Geben Sie eine Belegnummer ein, um das entsprechende Dokument in der Liste zu finden. Wenn es mehr als eine Zeile mit der gleichen Belegnummer gibt (z.B. wenn Sie die Zeilen nicht nach Belegnummer gruppiert haben) wird die erste der Zeilen in der Liste markiert.

Transaktionstyp
Die Belegart wird wie folgt angezeigt: `AU` Gibt an, dass es sich um einen Kundenauftrag handelt `RE` Gibt an, dass es sich um eine Ausgangsvorausrechnung handelt

Belegnr.
Zeigt die Nummer des Kundenauftrags oder der Vorausrechnung an.

Belegzeile
Zeigt die Zeilennummer im Kundenauftrag oder in der Vorausrechnung an.

Lief.-/Fäll.dat.
Zeigt das erwartete Lieferdatum der Waren an.

Maßeinheit
Bezeichnung der BestandsME oder der VerkaufsME wie definiert im Originalbeleg. Hinweis Die Mengen in der Kommissionierliste werden in der BestandsME gespeichert. Ende des Hinweises.

Artikel pro Einheit
Die im Originalbeleg definierte Artikelanzahl.

Offen
Zeigt die Anzahl der verbleibenden Artikel für die Zeile Kundenauftrag oder Vorausrechnung an. Der Wert dieses Felds wird wie folgt berechnet: Offene Menge (aus dem Kundenauftrag bzw. der Vorausrechnung) minus freigegebene Menge minus kommissionierte Menge.

Zur Freigabe
Zeigt die Anzahl der Artikel an, die für die Kundenauftrags- bzw. Vorausrechnungszeile an die Kommissionierliste freigegeben werden sollen. Sie können diesen Wert ändern.

Verfügb. zur Freigabe
Zeigt die Anzahl der Artikel an, die für die Freigabe an eine Kommissionierliste verfügbar sind. Der Wert dieses Felds wird wie folgt berechnet: die Menge Auf Lager des Artikels abzüglich der Summe aller Werte Zur Freigabe der vorangehenden Zeilen (für einen bestimmten Artikel). Bei Firmen, in denen Negativbestand zulässig ist (Kennzeichen Negativen Bestand sperren unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein ist nicht gesetzt), wird, wenn der zur Freigabe zur Verfügung stehende Bestand unter null fällt, die negative Zahl rot angezeigt.

Erfüllungsgrad %
Zeigt den Prozentsatz der Erfüllung an, der angibt, ob die Lieferung erfüllt werden kann. Er wird berechnet als Verf. zur Freigabe geteilt durch Offen. Wenn die Zeilen gruppiert sind, wird der Erfüllungsgrad für die Gruppe wie folgt berechnet: Gruppensumme Zur Freigabe geteilt durch Gruppensumme Offen.

Stücklistentyp
Informationen zur Stückliste (Komponente vom Typ Baugruppe oder Verkaufsstückliste). Hinweis Das Feld Stücklistentyp wird standardmäßig nicht angezeigt. Um es im Fenster Formulareinstellungen auszuwählen, wählen Sie in der Menüleiste Extras Formulareinstellungen , oder klicken Sie auf (Formulareinstellungen) in der Symbolleiste. Ende des Hinweises.

Freigabe in Kommissionierliste
Wählen Sie diese Drucktaste, um das Fenster Kommissionierlistendetails zu öffnen, in das Sie Details wie z. B. Kommissionierdatum und Kommissionierer eingeben können. Diese Details werden beim Öffnen des Fensters Kommissionierliste angezeigt.

Anlegen
Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Manuelle Lieferung: Öffnet alle Lieferbelege, die für den ausgewählten Kundenauftrag und/oder die ausgewählten Zeilen der Ausgangsvorausrechnung angelegt wurden. Ändern Sie die Belege ggf. vor dem Hinzufügen. Automatische Lieferung: Legt automatisch alle Lieferbelege für den ausgewählten Kundenauftrag und/oder die ausgewählten Zeilen der Ausgangsvorausrechnung an und fügt diese hinzu. Sie können diese Belege nicht anzeigen oder ändern. Manuelle Ausgangsrechnung: Öffnet alle Ausgangsrechnungsbelege, die für die ausgewählten Zeilen des Kundenauftrags angelegt wurden. Ändern Sie die Belege ggf. vor dem Hinzufügen. Hinweis Ausgangsrechnungsbelege können nicht auf Grundlage einer Ausgangsvorausrechnung angelegt werden. Ende des Hinweises. Weitere Informationen finden Sie unter Liefer-/Ausgangsrechn.belege mit Kommissionieren/Packen anlegen.

Expandieren
Wählen Sie die Drucktaste Expandieren, um alle gruppierten Zeilen zu expandieren. Die Drucktaste wird nur angezeigt, wenn Sie im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien die Option Gruppieren nach Beleg gewählt haben.

Komprimieren
Wählen Sie die Drucktaste Komprimieren, um alle expandierten Zeilen zusammenzufassen. Die Drucktaste wird nur angezeigt, wenn Sie im Fenster Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien die Option Gruppieren nach Beleg gewählt haben.

Versandart
Zeigt die Versandart des Auftrags an, wie im Verkaufsbeleg spezifiziert, z.B. Luftfracht oder Kurier.

Lieferadresse
In diesem Feld wird die in den Geschäftspartner-Stammdaten definierte Adress-ID angezeigt, an die der Auftrag zu liefern ist. Hinweis Wenn Sie für die Lieferung mehrere Zeilen auswählen, legt SAP Business One für jeden Kunden und jede Adress-ID eine andere Lieferung an. Wenn Sie Lieferungen gruppieren oder aufteilen und der Name oder die Beschreibung des Empfängers der Kundenauftragszeilen nicht übereinstimmen, erstellt SAP Business One für jede Kombination aus Name und Beschreibung des Empfängers einen separaten Lieferbeleg. Ende des Hinweises.

Preis
Zeigt den Preis jeder Artikeleinheit an.

Gesamt
Zeigt den Gesamtpreis für die Gesamtmenge des Artikels an.

Freitext
Zeigt den Bemerkungstext aus dem Kundenauftrag oder der Vorausrechnung an.

Weitere Informationen

Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien

Kundenauftrag

Ausgangsvorausrechnung