Setzen Sie dieses Kennzeichen, um festzulegen, ob in Angebotsbelegen der Steuerbetrag berechnet und angezeigt werden soll.

Wenn Sie einen Auftrag anlegen, der sich auf ein Angebot bezieht, berechnet SAP Business One die Steuer auf der Grundlage der für den Kunden und den Artikel definierten Regeln.

Legt fest, ob Verkaufsangebote nach dem Kopieren in Zielbelege geöffnet oder geschlossen bleiben.

Setzen Sie das Kennzeichen, damit Verkaufsangebote für die Erstellung wiederholter Zielbelege zur Verfügung stehen. Das Verkaufsangebot erscheint dann bei der Erstellung von Zielbelegen in der Liste der möglichen Referenzbelege. Sie können das Zielangebot wiederholt auswählen und es in Zielbelege kopieren.

Nachdem Sie das Verkaufsangebot in einen Beleg einer höheren Ebene kopiert haben, wird es als geschlossen betrachtet. Es wird beim Anlegen eines Verkaufsbelegs mit Bezug nicht mehr zur Auswahl angeboten. Entfernen Sie das Kennzeichen, um diese Option zu aktivieren.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um Angebote mit zukünftigen Buchungsdaten anlegen zu können. Sie können dieses Kennzeichen setzen, wenn Sie die entsprechende Option auf der Registerkarte Allgemein im Fenster Belegeinstellungen gewählt haben.

Geben Sie die Anzahl der Tage ein, während derer der Kundenauftrag storniert werden kann.

Setzen Sie das Kennzeichen, um festzulegen, ob Änderungen an vorhandenen Kundenaufträgen zulässig sind.

Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen, können Sie einen einmal angelegten Auftrag nicht mehr ändern. Der Status dieses Kennzeichens kann nicht mehr geändert werden, nachdem Sie einen Kundenauftrag in SAP Business One eingegeben haben.

Die Anwendung prüft automatisch die Verfügbarkeit von Artikeln, bevor sie in einen Kundenauftrag eingefügt werden, und unterbreitet Alternativangebote, wenn die verfügbare Menge die Menge im Kundenauftrag unterschreitet.

Ermöglicht das Ziehen von Kundenaufträgen in Zielbelege.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, können Sie auswählen, ob ein Kundenauftrag oder eine Bestellung beim Anlegen eines auf dem Kundenauftrag oder auf der Bestellung basierenden Retourenbelegs oder beim Anlegen einer auf einer Rechnung basierenden Gutschrift erneut geöffnet werden soll. Sie werden beim Anlegen einer Verkaufsretoure, einer Einkaufsretoure oder einer Gutschrift jedes Mal aufgefordert, eine Option auszuwählen.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, öffnen Sie immer auch einen Kundenauftrag oder eine Bestellung erneut, wenn Sie einen Retourenbeleg anlegen, der auf einem Kundenauftrag oder einer Bestellung basiert.

Dieses Feld ist nur dann eingeblendet, wenn das Ankreuzfeld Beleg erneut öffnen, wenn auf ihm basierende Verkaufsretouren/Einkaufsretouren/Gutschriften erstellt werden markiert ist.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um Verkaufsbelege mit zukünftigen Buchungsdaten anlegen zu können. Dieses Kennzeichen ist nur verfügbar, wenn Sie die entsprechende Option auf der Registerkarte Belegeinstellungen: Allgemein ausgewählt haben.

Legen Sie fest, ob eine Bestellung, die sich auf mehrere Lager bezieht, aufgeteilt werden soll.

Wenn Sie das Kennzeichen setzen, werden Sie von SAP Business One aufgefordert, untergeordnete Bestellungen anzulegen. Bestätigen Sie die Meldung, um separate untergeordnete Bestellungen für jedes Lager anzulegen.

Wählen Sie diese Option, um Bestellungen auf Zielbelege ziehen zu können.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, können Sie auswählen, ob ein Kundenauftrag oder eine Bestellung beim Anlegen eines auf dem Kundenauftrag oder auf der Bestellung basierenden Retourenbelegs oder beim Anlegen einer auf einer Rechnung basierenden Gutschrift erneut geöffnet werden soll. Sie werden beim Anlegen einer Verkaufsretoure, einer Einkaufsretoure oder einer Gutschrift jedes Mal aufgefordert, eine Option auszuwählen.

Wenn Sie dieses Ankreuzfeld markieren, öffnen Sie immer auch einen Kundenauftrag oder eine Bestellung erneut, wenn Sie einen Retourenbeleg anlegen, der auf einem Kundenauftrag oder einer Bestellung basiert.

Dieses Feld ist nur dann eingeblendet, wenn das Ankreuzfeld Beleg erneut öffnen, wenn auf ihm basierende Verkaufsretouren/Einkaufsretouren/Gutschriften erstellt werden markiert ist.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, um Einkaufsbelege mit zukünftigen Buchungsdaten anlegen zu können.

Dieses Kennzeichen ist nur verfügbar, wenn Sie die entsprechende Option auf der Registerkarte Belegeinstellungen: Allgemein ausgewählt haben.

Setzen Sie das Kennzeichen, wenn für jede Zahlungsmethode eine einzelne Zeile angezeigt werden soll.

Entsprechend der Standardeinstellung wird in den Buchhaltungsbelegen für einen Zahlungseingang nur eine Zeile für das Kunden- oder Lieferantenkonto geschrieben, selbst wenn für die Zahlung unterschiedliche Zahlwege angegeben wurden. Für die Buchung werden auf der Gegenkontoseite mehrere Zeilen angezeigt: eine für jede Zahlungsmethode.

Geben Sie einen Wert für die Anzahl der Belege ein, die Sie jeder eingehenden Zahlung hinzufügen möchten.

Setzen Sie das Kennzeichen, um den Kreditkartenbeleg im Buchhaltungsbeleg auf der Kunden- oder Lieferantenseite nach Belegdatum aufzuteilen, wenn eine Kreditkartenzahlung eingeht.

Setzen Sie das Kennzeichen, um in der eingehenden Zahlung alle offenen Transaktionen mit Geschäftspartnern anzuzeigen.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, und geben Sie an, für welche Art von Einreichung der Buchhaltungsbeleg aufgeteilt werden soll. Sie können diese Einstellung für Barschecks, vordatierte Schecks oder Kreditkartenbelege aus Kreditkartenzahlungen vornehmen.

Setzen Sie das Kennzeichen, wenn für jede Zahlungsmethode eine einzelne Zeile angezeigt werden soll.

Entsprechend der Standardeinstellung wird in den Buchhaltungsbelegen für Ausgangszahlungen nur eine Zeile angezeigt, selbst wenn für die Zahlung unterschiedliche Zahlwege angegeben wurden. Für die Buchung werden auf der Gegenkontoseite mehrere Zeilen angezeigt: eine für jede Zahlungsmethode.

Geben Sie die maximale Anzahl der Belege an, die in eine Ausgangszahlung eingeschlossen werden dürfen.

Setzen Sie das Kennzeichen, um in der ausgehenden Zahlung alle offenen Transaktionen mit Geschäftspartnern anzuzeigen.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, und geben Sie an, für welche Art von Einreichung der Buchhaltungsbeleg aufgeteilt werden soll. Sie können diese Einstellung für Barschecks oder vordatierte Kreditkartenbelege aus Kreditkartenzahlungen vornehmen.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn unausgeglichene Journalbuchungen in einer Fremdwährung nicht zulässig sein sollen.

Setzen Sie das Kennzeichen, um die Erstellung von Journalbuchungen mit mehr als einer Währung zuzulassen.

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, können Belegbeträge in der Systemwährung nicht bearbeitet werden.

Um zu verhindern, dass für einzelne Buchungszeilen ein anderes Referenzdatum angegeben wird, setzen Sie dieses Kennzeichen.

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, können Sie das Belegdatum im Kopfbereich und in den Zeilen vorhandener Journalbuchungen nicht mehr ändern, nachdem die Journalbuchungen hinzugefügt wurden.

Diese Option legt fest, dass die automatische Umsatzsteuerberechnung entsprechend dem definierten Standardumsatzsteuerkennzeichen für die einzelnen Konten erfolgt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

WIA-Konten beinhalten sowohl WIA-Konten als auch WIA-Abweichungskonten.

Wird angezeigt, wenn Sie einen Fertigungsauftragsbeleg auswählen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Dieses Ankreuzfeld übernimmt beim Kommissionieren und Packen alle offenen Zeilen aus einem ausgewählten Kundenauftrag oder einer ausgewählten Vorausrechnung in eine Lieferung.

Wenn Sie eine Lieferung beim Kommissionieren und Packen anlegen, werden alle offenen Posten aus dem ausgewählten Kundenauftrag oder der ausgewählten Vorausrechnung in der Lieferung angezeigt, auch wenn Sie nicht alle ausgewählt haben. Alle nicht ausgewählten Posten werden ohne Menge in die Lieferung übernommen.

Dieses Feld wird bei der Auswahl eines Zahlungseingangsbelegs angezeigt.

Wählen Sie hier einen Stempelcode aus, der beim Anlegen von Zahlungseingängen per Wechsel standardmäßig verwendet werden soll.

Bei Angebot, Kundenauftrag, Lieferung, Retouren, Verkaufsanzahlung, Ausgangsrechnung, Ausgangsgutschrift, Bestellung, Wareneingang, Retouren, Einkaufsanzahlung, Eingangsrechnung, Eingangsgutschrift:

Wenn dem Beleg eine doppelte Kunden-/Lieferantenreferenznummer zugewiesen wird, erfolgt in SAP Business One pro Beleg je nach Ihrer Einstellung in dieser Option eine der folgenden Aktionen.

Sie haben folgende Auswahlmöglichkeiten:

Die Kunden-/Lieferantenreferenznummer des Belegs kann in den Zielbeleg kopiert werden.

Wird angezeigt, wenn Sie eine Journalbuchung wählen.

Erzeugt Buchungen mit Nullbetrag.

Wenn Sie keine Konten buchen möchten, die eine Zeile mit Nullbetrag aufweisen, setzen Sie dieses Kennzeichen nicht. SAP Business One entfernt die Zeile mit Nullbetrag sowohl auf der Soll- als auch auf der Habenseite von automatischen Journalbuchungen. Wenn jede Zeile einer automatischen Journalbuchung sowohl auf der Soll- als auch auf der Habenseite einen Nullbetrag aufweist, wird diese Journalbuchung nicht gebucht.

Pro Wechseltransaktion wird eine Zeile angezeigt.

Über diese Option können Sie negative Wechselkursdifferenzen für Gesamteingangszahlungen mit einem negativen Vorzeichen anstatt auf die andere Sachkontoseite buchen.

Über diese Option können Sie positive Wechselkursdifferenzen für Gesamtausgangszahlungen mit einem negativen Vorzeichen anstatt auf die andere Sachkontoseite buchen.

Setzen Sie dieses Kennzeichen, wenn standardmäßig das Konto Versendete Waren verwendet werden soll, wenn ein Lieferbeleg angelegt wird.