Retoure: Allgemeinbereich

In diesem Bereich des Verkaufsbelegs erfassen Sie allgemeine Informationen, die für alle im Beleg aufgeführten Positionen gelten.

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Hinweis Hinweis

In diesem Thema werden Felder und andere Elemente in diesem Fenster beschrieben, die entweder nicht selbsterklärend sind oder eine zusätzliche Erläuterung benötigen.

Ende des Hinweises.

Felder im Allgemeinbereich des Retourenbelegs

Ansprechpartner
Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert. Geben Sie ggf. einen anderen Ansprechpartner an.

Kundenref.nr.
Zeigt die Referenznummer des Kunden an, sofern definiert.

Nr.
Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an. Rechtes Feld: Nummer der Lieferung. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein. Hinweis Für China, Japan, Korea, Singapur, Indien und Brasilien ist zum Festlegen der manuellen Nummerierung Folgendes erforderlich: Sie müssen die volle Berechtigung für die manuelle Belegnummerierung besitzen. Wählen Sie im linken Feld die Option Manuell. Ende des Hinweises.

Status
Status von Retouren: Offen Sie können den Beleg vollständig oder teilweise in einen Beleg einer höheren Ebene kopieren. Offen - Gedruckt Sie haben den Beleg gedruckt, ihn jedoch nicht abgeschlossen. Storniert Sie haben den Beleg manuell storniert. Geschlossen Sie haben den Beleg entweder manuell geschlossen, oder SAP Business One hat ihn automatisch geschlossen, als Sie ihn in einen anderen Beleg kopiert haben. Geparkter Beleg Der Beleg ist ein Entwurf.

Buchungsdatum
Geben Sie das Buchungsdatum an. Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Retoure angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum. Achtung Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen. Ende der Warnung.

Fälligkeitsdatum
Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen. Das Standarddatum ist 30 Tage ab Buchungsdatum. Sie können es manuell ändern oder im Feld Zahlungsbedingungen eine andere Zahlungsbedingung auswählen.

Belegdatum
Belegdatum der Retoure, das für Steuerzwecke verwendet wird. Ändern Sie ggf. das Datum.

Währung
Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Ausgangsrechnung angezeigt werden sollen. Wenn die Kundenwährung die Hauswährung ist, stehen als Optionen Hauswährung und Systemwährung zur Auswahl. Wenn die Kundenwährung eine Fremdwährung ist, steht auch die Option GP-Währung zur Auswahl. Ihre Auswahl ändert nicht die ursprüngliche Währungseinstellung des Belegs.

Vertriebsmitarbeiter
Geben Sie den Vertriebsmitarbeiter an, der die Retoure initiiert hat.

Eigentümer
Geben Sie den Code des Mitarbeiters ein, der für die Retoure verantwortlich ist.

Bemerkungen
Geben Sie hier Zusatzinformationen zu der Retoure an. Sie können den Inhalt des Feldes auch dann ändern, wenn der Beleg bereits hinzugefügt wurde.

Gesamt vor Rabatt
Zeigt den Gesamtbetrag des Belegs vor Rabattberechnung an. Hinweis Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt. Ende des Hinweises.

Rabatt %
Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz ein. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an. Sie können die Werte in diesen Feldern bei Bedarf ändern.

Fracht
Zeigt den Gesamtfrachtbetrag der Retoure an. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Rundung
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde. Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuer
Entsprechend Ihren Steuerdefinitionen berechneter Steuerbetrag für die Retoure.

Gesamt
Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer und Rabatt.

Zahlungsauftragslauf
Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert: Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird aus dem Zahlungsauftragslauf entfernt. Um eine Zahlungsauftragszeile zu entfernen, klicken Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht mit der rechten Maustaste auf die Zahlungsauftragszeile, und wählen Sie Entfernen. Das Ankreuzfeld für die betreffende Zahlungsauftragszeile wird in der Auswahlspalte entmarkiert. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird im Zahlungsauftragslauf geschlossen. Um Zahlungsauftragszeilen zu schließen, deren enthaltene Belege in vollem Umfang bezahlt wurden, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Zahlungsauftragszeilen schließen. Für die geschlossenen Zahlungsauftragszeilen wird in der Spalte Zahlungsauftrag Status das Kennzeichen `C` angezeigt. Die Zahlungsauftragszeile mit dem Beleg oder der/den zugehörige(n) Rate(n) wird in einem Zahlungslauf ausgeführt. Um einen Zahlungslauf auszuführen, wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 6 - Empfehlungsbericht die Drucktaste Weiter. Wählen Sie in Zahlungsassistent: Schritt 7 - Speicheroptionen die Drucktaste Weiter, und bestätigen Sie die nachfolgende Systemmeldung mit Ja. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, sind die Funktionen Kopieren von und Kopieren nach deaktiviert. Ende des Hinweises. Hinweis Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, können Sie im Allgemeinbereich im Feld Fälligkeitsdatum sowie auf der Registerkarte Finanzwesen im Feld Zahlungssperre keine Werte ändern. Ende des Hinweises.

Länderspezifisches Feld: Chile

Folio-Nr.
Geben Sie die Folionummer für den Beleg an. Sie können diese nach dem Anlegen und Drucken des Belegs ggf. ändern.

Länderspezifische Felder: Indien

Name der Folge
Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch. Hinweis Dieses Feld wird nur bei Belegen angezeigt, die einer Folge zugeordnet sind. Ende des Hinweises.

Umwandeln in
Hier können Sie eine eingehende Verbrauchsteuerrechnung aus der Liste auswählen.

Weitere Informationen

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