Name des Standardansprechpartners, wie in den Geschäftspartner-Stammdaten definiert.

Geben Sie ggf. die Referenznummer des Lieferanten an.

Linkes Feld: Name der Nummerierungsserie. Geben Sie eine Serie an.

Rechtes Feld: Nummer der Eingangsgutschrift. Wenn Sie die manuelle Serie auswählen, geben Sie eine entsprechende Nummer ein.

Status der Eingangsgutschrift:

Offen

Sie können den Beleg vollständig oder teilweise in einen Beleg höherer Ebene kopieren.

Offen - Gedruckt

Sie haben den Beleg gedruckt, ihn jedoch nicht abgeschlossen.

Storniert

Sie haben den Beleg manuell storniert.

Geschlossen

Sie haben den Beleg entweder manuell geschlossen, oder SAP Business One hat ihn automatisch geschlossen, als Sie ihn in einen anderen Beleg kopiert haben.

Geparkter Beleg

Der Beleg ist ein Entwurf.

Eine Eingangsgutschrift ohne Geldbetrag wird automatisch geschlossen, sobald Sie den Beleg hinzufügen.

Geben Sie das Buchungsdatum an.

Der Standardwert für dieses Feld ist das aktuelle Datum, an dem die Eingangsgutschrift angelegt wurde. Ändern Sie ggf. das Datum.

Wenn Sie dieses Datum ändern, wird die laufende Abfolge der Nummern und Belegdatumsangaben unterbrochen.

Voraussichtliches Fälligkeitsdatum für die Artikel oder Serviceleistungen.

Belegdatum der Eingangsgutschrift, das für Steuerzwecke verwendet wird. Das System schlägt das aktuelle Datum vor.

Geben Sie die Währung an, in der die Beträge in der Eingangsgutschrift angezeigt werden sollen.

Geben Sie den Einkäufer an, der die Eingangsgutschrift initiiert hat.

Geben Sie den Mitarbeiter an, der für die Eingangsgutschrift verantwortlich ist.

Tragen Sie hier Zusatzinformationen zum Beleg ein.

Gesamtbetrag der Eingangsgutschrift vor der Berechnung des Rabatts für den Beleg.

Wenn der Rabatt in einer Artikel- oder Servicezeile definiert wurde, berücksichtigt der in diesem Feld angezeigte Betrag diesen Rabatt.

Geben Sie links im Feld den Rabattprozentsatz für die gesamte Gutschrift an. Das Feld rechts zeigt den Rabattbetrag an.

Wenn die Eingangsgutschrift auf einer Eingangsrechnung mit Rabatt auf Belegebene beruht, wird der Rabatt nicht auf die Zeilen kopiert.

Betrag, der aus gezahlten Anzahlungsrechnungen oder Anzahlungsanforderungen übertragen wird.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Sie unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Allgemein die Option Fracht in Belegen verwalten gewählt haben.

Sie können Fracht für die Eingangsgutschrift festlegen. Um das Fenster Frachtkosten zu öffnen und die entsprechenden Frachtkosten anzuzeigen, wählen Sie (Verknüpfungspfeil).

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn unter  Administration Systeminitialisierung Belegeinstellungen Registerkarte Allgemein die Rundungsmethode Nach Währung ausgewählt wurde.

Wenn der Gesamtbetrag des Belegs nach der für die Währung festgelegten Rundungsmethode gerundet wurde, wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Betrag und dem gerundeten Betrag in diesem Feld angegeben.

Steuerbetrag für die Eingangsgutschrift, der entsprechend den Steuerdefinitionen berechnet wurde.

Quellensteuerbetrag in der Eingangsrechnung, falls definiert.

Gesamtbetrag des Belegs einschließlich Steuer, Fracht und Rabatt.

Tatsächlicher Betrag, der aus dem Basisbeleg in die Eingangsgutschrift kopiert wurde:

Offener Betrag des Belegs.

Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist, bedeutet dies, dass der vorliegende Beleg oder mindestens eine der zugehörigen Raten Bestandteil eines Zahlungsauftragslaufs ist. Das Ankreuzfeld ist unter folgenden Umständen entmarkiert:

Zusätzlicher Schlüssel für die Eingangsgutschrift an, den Sie später für die Zuordnung dieser Rechnung zu einer Zahlung verwenden können. Für dieses Feld gibt es keine Validierung.

Geben Sie die Folionummer für den Beleg an.

Der Gesamtbetrag der Spalte Quellensteuerbetrag. Wählen Sie (Verknüpfungspfeil), um die Tabelle Quellensteuerbetrag anzuzeigen.

Wählen Sie eine Nummerierungsfolge aus der Dropdown-Liste aus. Das System generiert die Werte der Folge automatisch.