Seriennrn. in Kundenaufträgen/Ausgangsvorausrechnungen zuordnen 
Mit SAP Business One können Sie beim Anlegen oder Aktualisieren von Kundenaufträgen oder Ausgangsvorausrechnungen im Fenster Auswahl Seriennummern Seriennummern wählen. Um das Fenster zu öffnen, setzen Sie den Cursor in der betreffenden Zeile des Kundenauftrags oder der Ausgangsvorausrechnung in das Feld Menge, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Drücken Sie die Tastenkombination STRG + TAB.
Führen Sie einen Rechtsklick aus, und wählen Sie die Option Chargen-/Seriennummern.
Wählen Sie im Menü Springen die Option Chargen-/Seriennummern.
Hinweis
Das Schließen oder Stornieren eines Kundenauftrags setzt die Seriennummernzuordnung automatisch zurück.
In der folgenden Vorgehensweise wird beschrieben, wie Sie Seriennummern in Kundenaufträgen wählen; die Vorgehensweise gilt auch für Ausgangsvorausrechnungen:
Voraussetzungen
Sie haben mindestens einen Artikel angelegt, der über Seriennummern verwaltet wird.
Vorgehensweise
Seriennummern zu einem Kundenauftrag zuordnen
Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One
Verkauf 
Kundenauftrag 
.Legen Sie einen Kundenauftrag mit einem Artikel an, der über Seriennummern verwaltet wird.
Öffnen Sie das Fenster Auswahl Seriennummern.
Wählen Sie im Fenster Auswahl Seriennummern die Seriennummern für diesen Kundenauftrag, und wählen Sie dann Aktualisieren.
HinweisEine Seriennummer kann nur einem Beleg zugeordnet werden.
Wenn eine Seriennummer bereits einem anderen Beleg zugeordnet ist, können Sie diese nicht erneut auswählen. In diesem Fall können Sie mit SAP Business One den Beleg öffnen und die Seriennummer im Fenster Auswahl Seriennummern entmarkieren. Wählen Sie dazu neben der entsprechenden Belegnummer im Feld Zugeordnet zu Beleg das Symbol
(Verknüpfungspfeil).Ende des Hinweises.Im Fenster Kundenauftrag wählen Sie Hinzufügen.
Seriennummernzuordnung im Kundenauftrag aktualisieren
Hinweis
Sie können die Seriennummernzuordnung in einem Kundenauftrag nicht aktualisieren, wenn dieser vollständig in einen Zielbeleg kopiert wurde.
Wählen Sie im Hauptmenü von SAP Business One
Verkauf Kundenauftrag .Öffnen Sie den zu aktualisierenden Kundenauftrag.
Öffnen Sie das Fenster Auswahl Seriennummern.
Führen Sie im Fenster Auswahl Seriennummern folgende Schritte aus:
Um die zugeordneten Seriennummern in diesem Kundenauftrag zu entmarkieren, verschieben Sie sie von Ausgewählte Seriennummern nach Verfügbare Seriennummern.
Um neue Seriennummern auszuwählen, verschieben Sie sie von Verfügbare Seriennummern nach Ausgewählte Seriennummern.
Wählen Sie Aktualisieren.
HinweisEine Seriennummer kann nur einem Beleg zugeordnet werden.
Wenn eine Seriennummer bereits einem anderen Beleg zugeordnet ist, können Sie diese nicht erneut auswählen. In diesem Fall können Sie mit SAP Business One den Beleg öffnen und die Seriennummer im Fenster Auswahl Seriennummern entmarkieren. Wählen Sie dazu neben der entsprechenden Belegnummer im Feld Zugeordnet zu Beleg das Symbol
(Verknüpfungspfeil).Ende des Hinweises.Im Fenster Kundenauftrag wählen Sie Aktualisieren.
Hinweis
Wenn Sie den Kundenauftrag in ein Zieldokument kopieren und das Zieldokument hinzufügen, wird automatisch das Fenster Auswahl Seriennummern geöffnet. Die Zuordnung der Seriennummern im Kundenauftrag bleibt erhalten, und Sie können diese bestätigen oder aktualisieren.