Определяет необходимость расчета и отображения суммы налога в документах предложения.

Если создается заказ со ссылкой на предложение, в SAP Business One выполняется расчет налога в соответствии с правилами, определенными для заказчика и товара.

Здесь можно определить статус предложений (Открыто или Закрыто) после их копирования в целевые документы.

Если эта опция выбрана, на основе предложения можно будет создать несколько последующих документов. В этом случае при создании целевого документа предложение будет повторно выводиться в списке возможных ссылочных документов. Можно многократно выбирать предложение и копировать его в целевые документы.

После того как предложение было полностью скопировано в документ более высокого уровня, оно считается закрытым. При создании документа продажи со ссылкой оно более не предлагается для выбора. Для активации этой опции необходимо снять этот флажок.

Позволяет создавать предложения с датами регистрации в будущем. Этот флажок можно установить только в том случае, если соответствующая опция была выбрана в окне Настройка документов: закладка "Общее".

Введите количество дней, в течение которых заказ можно будет отменить.

Определяет возможность внесения изменений в существующие заказы.

Если этот флажок не установлен, изменить уже созданный заказ невозможно. Состояние флажка может быть изменено только до ввода заказа клиента в SAP Business One.

Автоматически выполняется проверка доступного количества включенных в заказ товаров перед добавлением этого заказа. Если доступное количество оказывается меньшим, чем количество в заказе, пользователю предлагается ряд возможных решений.

Позволяет активировать функцию перетаскивания заказов в целевые документы.

Если этот флажок установлен, можно выбрать, следует ли повторно открывать заказ на закупку или продажу при создании документа возврата на его основе или при создании кредитового авизо на основе счета. Запрос о решении выводится при каждом создании возврата или кредитового авизо.

Если этот флажок установлен, заказ на закупку или продажу всегда повторно открывается при создании документа возврата на его основе.

Это поле доступно, только если установлен флажок Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе.

Позволяет создавать документы продаж с датами регистрации в будущем. Этот флажок установлен, только если была выбрана соответствующая опция в окне Настройка документов: закладка "Общее".

Выбор этой опции определяет необходимость разделения заказа на закупку в случае, если этот заказ связан с несколькими складами.

Если этот флажок установлен, выдается запрос на создание дочерних заказов на закупку. Для создания таких заказов на каждом складе подтвердите это сообщение.

Позволяет активировать функцию перетаскивания заказов на закупку в целевые документы.

Если этот флажок установлен, можно выбрать, следует ли повторно открывать заказ на закупку или продажу при создании документа возврата на его основе или при создании кредитового авизо на основе счета. Запрос о решении выводится при каждом создании возврата или кредитового авизо.

Если этот флажок установлен, заказ на закупку или продажу всегда повторно открывается при создании документа возврата на его основе.

Это поле доступно, только если установлен флажок Заново откройте док. при создании возвратов/кредитовых авизо на их основе.

Позволяет создавать документы закупок с датами регистрации в будущем.

Этот флажок установлен, только если была выбрана соответствующая опция в окне Настройка документов: закладка "Общее".

После выбора этой опции для каждого способа оплаты выводится отдельная строка.

По умолчанию в бухгалтерском документе входящего платежа на счет заказчика или поставщика записывается только одна строка. Так происходит даже в том случае, если для платежа указаны разные способы оплаты. Для проводки по корреспондирующему счету записывается несколько строк: по одной строке для каждого способа оплаты.

Введите число документов, включаемых в каждый входящий платеж.

При установке этого флажка запись платежа кредитной картой в бухгалтерском документе будет разделяться по дате на стороне заказчика/поставщика в момент получения платежа кредитной картой.

Позволят отобразить во входящем платеже все открытые операции бизнес-партнера.

Позволяет определить вид депозита, в соответствии с которым разделяется бухгалтерский документ. Этот параметр можно задать для открытых чеков, отложенных чеков или документов кредитной карты, созданных в результате оплаты кредитной картой.

После выбора этой опции для каждого способа оплаты выводится отдельная строка.

По умолчанию в бухгалтерском документе исходящего платежа записывается только одна строка. Так происходит даже в том случае, если для платежа указаны разные способы оплаты. Для проводки по корреспондирующему счету записывается несколько строк: по одной строке для каждого способа оплаты.

Укажите максимальное число документов, включаемых в каждый исходящий платеж.

Позволят отобразить в исходящем платеже все открытые операции бизнес-партнера.

Позволяет определить вид депозита, в соответствии с которым разделяется бухгалтерский документ. Этот параметр можно задать для отложенных чеков или документов кредитной карты, созданных в результате оплаты кредитной картой.

Запрещение несбалансированных проводок в иностранной валюте.

Выбор этой опции разрешает создание бухгалтерских проводок с более чем одной валютой.

Запрет редактирования сумм документов в системной валюте.

Запрет вводить разные даты регистрации для отдельных строк проводки.

После добавления бухгалтерских проводок запрещается изменять дату документа в заголовке и строках существующих бухгалтерских проводок.

Автоматический расчет НДС в соответствии с типом налога по умолчанию, определенным для каждого счета.

Выберите один из следующих вариантов:

Счета учета НЗП включают как непосредственно счета учета НЗП, так и счета отклонений НЗП.

Выводится при выборе производственного заказа.

Выберите один из следующих вариантов:

Копирует все открытые строки из выбранного заказа клиента или резервного счета-фактуры в отгрузку в процессе комплектования и упаковки.

При создании отгрузки в процессе комплектования и упаковки все открытые позиции из выбранного заказа клиента или резервного счета-фактуры выводятся в отгрузке, даже если не были выбраны. Все невыбранные позиции выводятся в отгрузке без количества.

Это поле появляется при выборе документа входящего платежа.

Здесь следует выбрать код гербового сбора, который будет использоваться по умолчанию при создании входящих платежей типа Вексель.

Для предложения, заказа, отгрузки, возвратов, счета на предоплату, продажи, корректировки продажи, заказа на закупку, поступления товара, возвратов поставщику, входящего счета на предоплату, закупки, корректировки закупки:

Если документу присваивается дубликат ссылочного номера заказчика/поставщика, в SAP Business One для документации выполняется одно из следующих действий в соответствии с выполненной здесь настройкой.

При выборе:

Ссылочный номер заказчика/поставщика можно копировать в целевой документ.

Отображается при выборе бухгалтерской проводки.

Служит для создания проводок с нулевой суммой.

Если проводка счетов со строкой с нулевой суммой не требуется, не устанавливайте этот флажок. SAP Business One удалит строку с нулевой суммой и в дебете, и в кредите автоматической бухгалтерской проводки. Если каждая строка в автоматической бухгалтерской проводке содержит нулевую сумму и на стороне дебета, и на стороне кредита, эта бухгалтерская проводка не создается.

Для каждой операции с векселями отображается одна строка.

Предоставляется возможность для проводки отрицательных курсовых разниц для итоговых входящих платежей со знаком минус, а не по противоположной стороне счета.

Предоставляется возможность для проводки положительных курсовых разниц для итоговых исходящих платежей со знаком минус, а не по противоположной стороне счета.

Предоставляется возможность при создании каждого документа отгрузки по умолчанию использовать счет для отгруженных товаров.