Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus  Rechnungswesen Finanzwesen Hauptbuch Beleg Stornieren Einzelstorno bzw . Massenstorno .

Geben Sie die Belegnummer, den Buchungskreis und das Geschäftsjahr (wahlweise) ein.

Wenn der Stornobeleg nicht in die Buchungsperiode des Originalbelegs gebucht werden kann, geben Sie das Buchungsdatum und ggf. die Buchungsperiode für den Stornobeleg ein.

Wenn es sich bei dem zu stornierenden Beleg um eine Scheckzahlung handelt, müssen Sie außerdem einen Ungültigkeitsgrund angeben. Sie können sich die zulässigen Ungültigkeitsgründe mit der Werthilfetaste anzeigen lassen. Die Gründe 1 - 3 können nur vom System verwendet werden.

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