Offene Posten einer Anzahlung manuell ausgleichen 
Offene Posten einer Anzahlung werden Sie manuell ausgleichen,
wenn ein Debitor eine Rechnung zahlt und dazu eine Anzahlung vorliegt
wenn Sie eine Kreditorenrechnung zahlen, für die Sie bereits eine Anzahlung geleistet haben
Bei der Erfassung einer Eingangszahlung oder Ausgangszahlung können Sie den gesamten Betrag einer Anzahlung oder einen Teilbetrag verrechnen.
Wie Sie buchen und ausgleichen, wird im Abschnitt Ausgleichen offener Posten sowie in der Dokumentation FI - Buchen Belege beschrieben.
Beachten Sie folgendes, wenn Sie eine Eingangszahlung bzw. Ausgangszahlung erfassen und offene Posten einer Anzahlung ausgleichen möchten:
Sie müssen zusätzlich zu den Rechnungen auch die Anzahlungen selektieren. Dies tun Sie, bevor Sie in die Bearbeitung der offenen Posten wechseln, indem Sie im Selektionsbild im Feld für die Sonderhauptbuchvorgänge ein oder mehrere Sonderhauptbuchkennzeichen für Anzahlungen (im Standardsystem z.B. A , I , M oder V ) eingeben.
Setzen Sie die zu bezahlenden Rechnungen und die zu verrechnenden Anzahlungen aktiv.
Wenn Sie die Anzahlung nur teilweise verrechnen wollen, müssen Sie in das Teilzahlungsbild wechseln. Den zu verrechnenden Betrag geben Sie in der Spalte Zahlungsbetrag ein.