Allgemeine Informationen zur Verwendung der Stammdatensynchronisation finden Sie unter
Debitoren-/Kreditorenintegration
Sie können Daten für einzelne Debitoren/Kreditoren synchronisieren oder eine Massenverarbeitung, z. B. eine Erstdatenübernahme, durchführen. Wenn das System einen Datensatz nicht verarbeiten kann, wird die Verarbeitung des Datensatzes gestoppt, und Sie erhalten eine Meldung. Bei der Massenverarbeitung bündelt das System die Stammdaten in Paketen zu 100.
Informationen zur Erstdatenübernahme finden Sie unter Synchronisationscockpit .
Weitere Informationen über unterstützte Datenbanktabellen der Debitoren und der Kreditoren finden Sie in den Festwerten der beiden Domänen CMD_TABNAME und VMD_TABNAME.
Weitere Informationen zur Aktivierung/Deaktivierung von Synchronisationsprozessen finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) der Anwendungsübergreifenden Komponenten unter Stammdatensynchronisation → Synchronisationssteuerung .
Sie haben die Berechtigung, Debitoren- oder Kreditorenstammdaten zu bearbeiten.
Sie haben das Mapping konfiguriert, um folgende Funktionen durchzuführen:
Erstdatenübernahme
Debitor/Kreditor und Geschäftspartner gleichzeitig anlegen
Sie haben im Customizing der Stammdatensynchronisation die notwendigen Einstellungen vorgenommen.
Folgende Funktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
Erstdatenübernahme der Debitoren-/Kreditorenstammdaten
Debitoren-/Kreditorenstammdaten
Anlegen
( )
Das System synchronisiert nur ausgewählte Kontengruppen mit dem Geschäftspartner. Weitere Informationen zur Wahl der Kontengruppe und der Nummernvergabe finden Sie unter Nummernvergabe bei Bearbeitungsrichtung Debitor/Kreditor nach GP .
Ändern
Löschen / Archivieren
Wenn Sie Debitoren-/Kreditorenstammdaten löschen (archivieren) wollen, dann ist dies nicht möglich, solange die Stammdaten noch mit denen des Geschäftspartners verknüpft sind. Auf der Geschäftspartnerseite müssen zunächst die Stammdaten inklusive Link zum Debitor/Kreditor archiviert sein. Erst danach ist es möglich, Debitor-/Kreditorstammdaten zum Löschen zu aktivieren und schließlich zu archivieren.
Wenn Sie die Daten erneut laden wollen, dann müssen Sie wieder zuerst die Debitor-/Kreditorstammdaten laden und anschließend die Geschäftspartnerdaten mit dem Link. Eine Synchronisation können Sie nur dann herstellen, wenn Debitor/Kreditor aktuell nicht mit einem Geschäftspartner verknüpft ist.
Debitoren-/Kreditorenansprechpartner
Anlegen
Ändern
Löschen