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 Einkaufssperre für Betriebe und Lieferantenteilsortimente setzen Dieses Dokument in der Navigationsstruktur finden

Voraussetzungen

Eine Einkaufssperre, die für den Betrieb oder das Lieferantenteilsortiment spezifisch ist, können Sie für einen Lieferanten nur dann setzen, wenn auf diesen Ebenen zu den auf Einkaufsorganisationsebene definierten Daten abweichende Einkaufsdaten gepflegt sind.

Vorgehensweise

  1. Geben Sie auf dem Bild Kreditor ändern: Einstieg die Lieferantennummer und die Einkaufsorganisation ein, für die die Sperre gelten soll.

  2. Wählen Sie die Sicht Einkaufsdaten im Bildabschnitt Einkaufsorganisationsdaten und wählen Sie Enter .

    Sie gelangen auf das Bild Kreditor ändern: Einkaufsdaten.

  3. Wählen Sie   Zusätze   Abweichende Daten   .

  4. Sie gelangen auf das Bild Kreditor ändern: Abweichende Daten.

  5. Markieren Sie die Ebene der abweichenden Daten, zu denen Sie eine Einkaufssperre setzen wollen. Möglich sind hier:

  • Lieferantenteilsortiment

  • Betrieb

  • Lieferantenteilsortiment und Betrieb

  1. Wählen Sie Detail Einkauf .

  2. Sie gelangen auf das Bild Kreditor ändern: Abw. Einkaufsdaten.

  3. Wählen Sie   Zusätze   Einkaufssperre   .  

  4. Sie gelangen auf das Dialogfenster Kreditor ändern: Einkaufssperre.

  5. Markieren Sie das Feld Einkaufssperre und wählen Sie Enter .

  6. Sichern Sie die Daten.