Für einen barrierefreien Zugang benutzen Sie bitte die alternativen Standardtransaktionen F-22 bzw. F-27.

Vorgehensweise

Vorgehensweise

Alle weiteren Angaben auf dieser Registerkarte sind Kann-Eingaben:

Wenn Sie die Kontonummer des Kreditors nicht kennen, können Sie diese über die Wertehilfe oder das Feld Suchbegriff (Kreditor bzw . Debitor) ermitteln.

Wenn Sie unter Bearbeitungsoptionen die Option Komplexe Suche nach Kreditor eingeschaltet haben und die Transaktion neu starten, müssen Sie zuerst den Suchbegriff eingeben. Fahren Sie dann so fort, als ob Sie die Kreditorennummer bereits eingegeben hätten. Das System unterstützt diesen Ablauf, indem es die Kontonummer deaktiviert. Sie können pro Buchung nach der Ermittlung der richtigen Kontonummer den Suchbegriff nicht mehr verwenden, sondern müssen wie im normalen Ablauf die Kreditorennummer direkt ändern. Wollen Sie nur die Suchfunktion auslösen, so können Sie nach der Eingabe des Suchbegriffs die Drucktaste Suchen wählen. Es ist dann möglich, mehrere Suchvorgänge nacheinander auszulösen.

Das System schlägt die im Customizing hinterlegte Hauswährung vor. Damit das System keine Währung oder die letzte verwendete Währung vorschlägt, müssen Sie diese Bearbeitungsoption zuvor hinterlegt haben. Siehe hierzu Bearbeitungsoptionen Enjoy .

Um die Verbindlichkeit in einem anderen Buchungskreis als dem vorgeschlagenen zu buchen, definieren Sie den neuen Buchungskreis über Wechsel führender Buchungskreis .

( )

Beim Buchungskreiswechsel werden keine Daten übernommen. Wenn Sie Daten bereits erfasst haben, warnt Sie das System vor Datenverlust.

Im Feld Vorgang können Sie wählen, ob Sie eine Rechnung oder Gutschrift erfassen wollen. Sie können den Vorgang auch während der Erfassung wechseln. Wenn Sie den Vorgang ändern, ändert sich auch die Belegart.

Falls in der Rechnung mehrere Steuerkennzeichen vorkommen und Sie die Steuerbeträge aus der Rechnung übernehmen wollen, können Sie diese auf der Registerkarte Steuer eingeben. Sobald Sie dieses Bild einmal bearbeitet haben, können Sie Änderungen an den Daten zur Steuer nur noch auf diesem Bild vornehmen. Beachten Sie, dass Sie die Steuerkennzeichen trotzdem den Sachkontenzeilen zuordnen müssen.

Wenn Sie den Rechnungsbetrag aus der Rechnung übernehmen wollen, geben Sie einen Steuerbetrag manuell ein, und schalten Sie das Kennzeichen Steuer rechnen aus.

Wenn Sie die Steuer automatisch bei der Verbuchung berechnen wollen, setzen Sie das Kennzeichen Steuer rechnen und geben Sie keinen Steuerbetrag ein. Auch hier dient die Eingabe des Steuerkennzeichens als einmaliger Vorschlagswert in den Sachkontenzeilen.

Falls im Beleg ein eindeutiges Steuerkennzeichen vorkommt, können Sie dieses bereits beim Steuerbetrag eingeben. Das gewählte Steuerkennzeichen wird dann in den Sachkontenzeilen vorgeschlagen.

Das System ermittelt die wichtigsten Stammdaten des Debitors/Kreditors und zeigt diese im rechten oberen Teil des Erfassungsbereichs an. So können Sie überprüfen, ob Sie den richtigen Kreditor bebuchen. Darüber hinaus werden die Zahlungsbedingungen aus den Stammdaten des Kreditors angezeigt.

Über Kreditor anzeigen können Sie direkt in den Stammsatz verzweigen und dort auch Änderungen durchführen.

Siehe auch:

Rechnungs-/Gutschrifterfassung Enjoy