Anzeigen Beleg 
Sie können sich gebuchte oder archivierte Belege anzeigen lassen.
Voraussetzungen
Sie haben einen Beleg gebucht oder archiviert.
Funktionsumfang
Beim Anzeigen oder Ändern eines Belegs erhalten Sie zunächst ein Übersichtsbild mit den wichtigsten Informationen aus dem Belegkopf und den Belegpositionen. Lesen Sie hierzu Belegübersicht.
Aktivitäten
Beleg anzeigen
Wählen Sie vom Bild SAP Easy Access aus
Rechnungswesen 
Finanzwesen Hauptbuch 
bzw. Debitoren bzw. Kreditoren Beleg Anzeigen .Sie gelangen auf das Bild Beleg anzeigen: Einstieg.
Um einen bestimmten Beleg anzuzeigen, geben Sie folgende Daten ein:
Belegnummer
Buchungskreis
Geschäftsjahr
Das System gibt als Belegnummer die Nummer des zuletzt bearbeiteten Belegs vor. Als Buchungskreis wird der zuletzt verwendete Buchungskreis vorgeschlagen. Wenn Sie mit jahresbezogenen Belegnummern arbeiten, wird - je nach Systemeinstellung - auch das Geschäftsjahr vorgeschlagen.
Beleg suchen
Wenn Ihnen die Belegnummer nicht bekannt ist, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie
Beleg Liste .Sie gelangen auf das Bild Liste Belege.
Geben Sie den Buchungskreis, das Geschäftsjahr, die Belegart, das Buchungs- oder Erfassungsdatum, die Referenznummer, usw. als Selektionsparameter ein.
Sie können außerdem Merkposten anzeigen oder nur nach eigenen Belegen suchen. Markieren Sie dazu die entsprechenden Felder unter Merkposten mit anzeigen bzw. Suche nach eigenen Belegen.
Um die Belegnummer zu ermitteln, wählen Sie
Programm Ausführen .Sie erhalten eine Liste.
Um den gewünschten Beleg aus der Liste auszuwählen, positionieren Sie Ihren Cursor auf den betreffenden Beleg und wählen Sie
Bearbeiten Auswählen .Das System zeigt zunächst die Belegübersicht an. Um die Details einer Belegposition aufzurufen, stellen Sie den Cursor auf die betreffende Belegposition und wählen Sie diese aus.
Verwendete Bankverbindung anzeigen
Die Bankverbindung des Geschäftspartners, die bei der Zahlung verwendet wurde, wird auf dem CpD-Zusatzbild mit angezeigt und im Zahllauf in den CpD-Daten zur Ausgleichszeile abgespeichert.
Hinweis
Die Funktion steht nur auf Ausgleichszeilen eines Belegs zur Verfügung, der mit dem Zahlprogramm SAPF110S erstellt wurde.
Die in den CpD-Daten abgespeicherte Bankverbindung wird bei Rücknahme des Ausgleichs wieder aus dem Beleg gelöscht.
Hinweis
Sie müssen diese Funktion im Customizing auf der Ebene des Buchungskreises aktivieren.
Zusatzfunktionen
Sie können aus der Beleganzeige einen Antrag auf eine Korrekturbuchung, d. h. einen Antrag auf Änderung des Belegs, über das Intranet stellen. Wählen Sie hierzu Zusätze Antrag auf Korrektur .
Es erscheint ein Intranet-Fenster. Füllen Sie das Formular aus und schicken Sie es ab. Der Bearbeiter des Antrags wird automatisch vom System ermittelt.
Weitere Informationen zum Antrag auf Korrekturbuchung finden Sie unter Antrag auf Korrekturbuchung im Intranet.