Beim Bearbeiten einer gesperrten Rechnungsposition können Sie einzelne Sperrgründe löschen. Das ist in folgenden Fällen sinnvoll:
Eine Rechnung weist mehrere Sperrgründe auf. Ihre Nachforschungen über die Ursachen des Sperrens dauern unterschiedlich lange. Hat sich ein Sperrgrund erledigt, können Sie diesen löschen; die anderen Sperrgründe bleiben bestehen.
In Ihrem Unternehmen sind verschiedene Mitarbeiter für die Bearbeitung einzelner Sperrgründe zuständig. Ihre Systemverwaltung kann entsprechende Berechtigungen für das Löschen einzelner Sperrgründe erteilen. So kann jeder Mitarbeiter genau die ihm zugeteilten Sperrgründe löschen.
Wenn Sie auf dem Einstiegsbild das Feld
Skontotage verschieben
markiert haben, bleibt Ihnen der vereinbarte Skonto erhalten.
Wählen Sie
.Sie gelangen auf das Auswahlbild der Rechnungsfreigabe.
Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Markieren Sie im Bereich
Verarbeitung
das Feld
Manuell freigeben.
Markieren Sie im Bereich
Sperrverfahren
ein Verfahren
.
Wenn beim Erfassen einer Rechnung manuell eine Zahlsperre im Belegkopf gesetzt wurde und in einer Rechnungsposition Sperrgründe enthalten sind, wird diese Rechnung nicht beim Sperrverfahren
Manuelle Zahlsperre
angezeigt, sondern beim Sperrverfahren
Gesperrt wegen Abweichungen
.
Wählen Sie
Ausführen
.
Das System gibt eine Liste der gesperrten Rechnungen aus, die die eingegebenen Kriterien erfüllen.
Positionieren Sie den Cursor auf den Sperrgrund, den Sie löschen wollen.
Wählen Sie
Sperrgrund löschen
.
Das System hinterlegt den gelöschten Sperrgrund farbig.
Kontrollieren Sie Ihre Eingaben.
Wählen Sie
Änderungen sichern.
Erst beim Sichern werden die markierten Sperrgründe gelöscht.
Sind noch weitere Sperrgründe in dieser oder einer anderen Position der bearbeiteten Rechnung vorhanden, erhalten Sie die Meldung:
Ausgewählter Sperrgrund wurde gelöscht
Mit dem Löschen des letzten Sperrgrunds einer Rechnung gibt das System die Rechnung automatisch frei, sofern die Rechnung nicht noch eine manuelle Zahlsperre im Belegkopf enthält. Sie erhalten die Meldung:
Es wurde(n) nn Rechnung(en) freigegeben
Wenn eine Rechnung noch eine manuelle Zahlsperre im Belegkopf enthält, erhalten Sie die Meldung.
Es wurde(n) nn Rechnungen(en) freigegeben, n enthalten noch eine manuelle Sperre.
Zur Freigabe der manuell gesperrten Rechnungen, selektieren Sie die Rechnungen mit der manuellen Zahlsperre erneut über das Verfahren
Manuelle Zahlsperre
und
Manuell freigeben
. Geben Sie die relevanten Rechnungen manuell frei.