Wählen Sie im Bild
Logistik-Rechnungsprüfung
die Anzeigevariante
Rechnungskürzung
.
Funktion |
Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung |
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Sie können einstellen, ob Sie Steuerbuchungen wie folgt berücksichtigen wollen:
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Sie können Gründe für die Rechnungskürzung im Customizing festlegen. |
. |
Führen Sie zu jeder Rechnungsposition folgende Schritte durch:
1. Prüfen der Mengen
Vergleichen Sie die vorgeschlagene Bestellmenge des Systems mit der tatsächlichen Rechnungsmenge laut Lieferantenrechnung.
Wenn die Mengen übereinstimmen, lesen Sie weiter unter Punkt 2.
Wenn die Mengen abweichen, prüfen Sie, ob Sie die abweichende Menge akzeptieren wollen.
Wenn Sie die abweichende Menge akzeptieren wollen, überschreiben Sie die vorgeschlagene Bestellmenge des Systems und wählen
Weiter
.
Wenn Sie die abweichende Menge nicht akzeptieren wollen, wählen Sie für das
Korrekturkennzeichen
im ListenfeldLieferantenfehler: Rechnung kürzen.
Wählen Sie
Weiter
, werden die Felder für die
Rechnungsmenge
und
-betrag laut Lieferantenrechnung
eingabebereit; als Vorschlag erhalten Sie die Bestelldaten. Geben Sie die Rechnungsmenge der Lieferantenrechnung ein. Wählen Sie
Weiter
. Das System berechnet den für die Rechnungsmenge erwarteten Betrag (Rechnungsmenge * Bestellpreis) und zeigt in einer Meldung an, wie groß der Rechnungskürzungsbetrag ist. Wenn Sie diese Meldung quittieren, schlägt das System im Feld
Rechnungsbetrag
den zur
Rechnungsmenge
erwarteten Betrag vor .
Sie können einen Rechnungskürzungsgrund auswählen und im System hinterlegen.
2. Prüfen der Beträge
Wenn Sie keine Rechnungsmenge eingegeben haben, vergleichen Sie den Rechnungsbetrag laut Lieferantenrechnung mit dem Bestellbetrag.
Wenn die Beträge übereinstimmen, sind Sie mit dem Prüfen dieser Rechnungsposition fertig.
Wenn die Beträge abweichen, prüfen Sie, ob Sie die abweichenden Beträge akzeptieren wollen.
Wenn Sie einen abweichenden Betrag akzeptieren wollen, überschreiben Sie den vorgeschlagenen Rechnungsbetrag.
Wenn Sie einen abweichenden Betrag nicht akzeptieren wollen, wählen Sie für das
Korrekturkennzeichen
im ListenfeldLieferantenfehler: Rechnung kürzen
. Wählen Sie
Weiter
, werden die Felder für die Rechnungsdaten eingabebereit; als Vorschlag erhalten Sie die Bestelldaten. Geben Sie den Rechnungsbetrag laut Lieferantenrechnung ein. Sie erhalten eine Meldung, wie groß der Rechnungskürzungsbetrag ist.
Sie können einen Rechnungskürzungsgrund auswählen und im System hinterlegen.
Wenn Sie bereits eine Rechnungsmenge eingegeben haben, vergleichen Sie den Rechnungsbetrag laut Lieferantenrechnung mit dem vorgeschlagenen Bestellbetrag.
Wenn keine Abweichung vorliegt, sind Sie mit dem Prüfen dieser Rechnungsposition fertig.
Wenn eine Abweichung vorliegt, überschreiben Sie den vorgeschlagenen Bestellbetrag. Sie erhalten eine Meldung, wie groß der Rechnungskürzungsbetrag ist.