Bestellung: |
100 Stück
|
Wareneingang: |
40 Stück |
Rechnung: |
60 Stück
|
Beim Erfassen der Rechnung erhalten Sie folgende Vorschlagswerte:
Bestellmenge |
Bestellbetrag |
Rechnungsmenge |
Rechnungsbetrag |
40 |
400 |
Damit die Rechnung gekürzt wird, lassen Sie die Vorschlagswerte des Systems, die Bestellmenge und den Bestellbetrag, unverändert. Wählen Sie für das Korrekturkennzeichen im Listenfeld
Lieferantenfehler: Rechnung kürzen
. Geben Sie die auf der Rechnung angegebene Menge und den Betrag in die Felder
Rechnungsmenge
und -
betrag laut Lieferant
ein:
Bestellmenge |
Bestellbetrag |
Rechnungsmenge |
Rechnungsbetrag |
40 |
400 |
60 |
600 |
Nach dem Buchen der Rechnung sieht die Bestellentwicklung dieser Position wie folgt aus:
Menge |
Wert |
|
gesamt geliefert |
40 |
400 |
gesamt berechnet |
40 |
400 |
Beispiel
Beim Buchen finden folgende Kontobewegungen statt: