Wenn ein Materialstammsatz zu dem zu bestellenden Material existiert, gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie vom Einkaufsmenü aus
bekannt, dann erscheint das Einstiegsbild.Geben Sie auf diesem Bild die erforderlichen Daten ein oder ändern Sie ggf. die vorhandenen Vorschlagswerte.
Wenn Sie auf dem Einstiegsbild das Lieferantenteilsortiment (LTS) eingeben, dann werden über das LTS die im Lieferantenstamm hinterlegten abweichenden Daten, z.B. eine vom Lieferanten abweiche Bestelladresse oder abweichende Zahlungsbedingungen, ermittelt.
Mit ENTER verzweigen Sie zur Positionsübersicht.
Bei jeder Position müssen Sie folgende Angaben machen:
–Material
– Bestellmenge
– Werk/Lagerort
– Nettopreis
Der Nettopreis wird aus dem Einkaufsinfosatz vorgeschlagen. Falls kein Infosatz für das Material bei dem Lieferanten vorhanden ist, wird er aus dem letzten Beleg vorgeschlagen.
Wenn der Preis vom Nettopreis des letzten Belegs abweichen soll, dann markieren Sie die Position und wählen Sie
Geben Sie den Nettopreis auf dem Positionsdetailbild ein. Mit ENTER verzweigen Sie in die Positonsübersicht.
Wenn Sie pro Einheit den Bruttopreis des Lieferanten eingeben und dann Konditionen zu der Position erfassen, ersetzt das System den von Ihnen eingegebenen Preis automatisch durch den Nettopreis.
Sie erfassen Konditionen oder ändern den Bruttopreis, indem Sie die Position markieren und
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Pflege von Konditionen .
–Preiseinheit/Bestellpreismengeneinheit
Wenn sich der angegebene Preis auf eine andere Mengeneinheit bezieht, als die Bestellmengeneinheit, dann können Sie hier die Bestell
preis
mengeneinheit (Spalte
BPME
) und die Preiseinheit (Spalte
pro
) eingeben.
Nach ENTER können Sie auf dem Positionsdetailbild den Umrechnungsfaktor angeben, falls er nicht bereits im System definiert ist.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Mengeneinheiten in Bestellungen .
–Lieferdatum
Mit
Spät. WE-Datum
für jede Position das letztmögliche Datum eingeben, zu dem Sie einen Wareneingang noch akzeptieren.
Wenn dieses Feld gepflegt ist, dann prüft das System beim Wareneingang, ob das Datum eingehalten wurde oder nicht und gibt ggf. eine Meldung aus.
Überprüfen Sie ggf. folgendes:
– die Positionsdaten (Positionsdetailbild)
– die Texte zur Position (
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Texterfassung, Druckfunktionen und Nachrichtenübermittlung .
– die Belegkopfdaten (Kopfdetailbild)
– die Texte des Bestellkopfs (
Mit
Mit Hilfe der Funktion
Finanzmittelrechnung
im Einkauf können Sie zu Bestellungen einen Geldgeber, eine Finanzstelle und eine Finanzposition eingeben.
Wählen Sie dazu
Sichern Sie die Bestellung.
Ergebnis
Die Bestellung ist im SAP System angelegt. Damit die Informationen aus der Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden können, erzeugt das System zu der Bestellung eine Nachricht. Wie Sie die Nachricht an den Lieferanten ausgeben, steht im Abschnitt Nachrichten ausgeben .