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 Bestellung anlegen - mit Stammsatz

Wenn ein Materialstammsatz zu dem zu bestellenden Material existiert, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie vom Einkaufsmenü aus Anfang des Navigationspfads Bestellung Navigationsschritt Anlegen Navigationsschritt Lieferant Ende des Navigationspfads bekannt, dann erscheint das Einstiegsbild.

  2. Geben Sie auf diesem Bild die erforderlichen Daten ein oder ändern Sie ggf. die vorhandenen Vorschlagswerte.

  3. Wenn Sie auf dem Einstiegsbild das Lieferantenteilsortiment (LTS) eingeben, dann werden über das LTS die im Lieferantenstamm hinterlegten abweichenden Daten, z.B. eine vom Lieferanten abweiche Bestelladresse oder abweichende Zahlungsbedingungen, ermittelt.

    Mit ENTER verzweigen Sie zur Positionsübersicht.

  4. Bei jeder Position müssen Sie folgende Angaben machen:

  5. –Material

    – Bestellmenge

    – Werk/Lagerort

    – Nettopreis

    Der Nettopreis wird aus dem Einkaufsinfosatz vorgeschlagen. Falls kein Infosatz für das Material bei dem Lieferanten vorhanden ist, wird er aus dem letzten Beleg vorgeschlagen.

    Wenn der Preis vom Nettopreis des letzten Belegs abweichen soll, dann markieren Sie die Position und wählen Sie Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Detail Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

    Geben Sie den Nettopreis auf dem Positionsdetailbild ein. Mit ENTER verzweigen Sie in die Positonsübersicht.

    Wenn Sie pro Einheit den Bruttopreis des Lieferanten eingeben und dann Konditionen zu der Position erfassen, ersetzt das System den von Ihnen eingegebenen Preis automatisch durch den Nettopreis.

    Sie erfassen Konditionen oder ändern den Bruttopreis, indem Sie die Position markieren und Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Konditionen Navigationsschritt wählen. Ende des Navigationspfads

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Pflege von Konditionen .

    –Preiseinheit/Bestellpreismengeneinheit

    Wenn sich der angegebene Preis auf eine andere Mengeneinheit bezieht, als die Bestellmengeneinheit, dann können Sie hier die Bestell preis mengeneinheit (Spalte BPME ) und die Preiseinheit (Spalte pro ) eingeben.

    Nach ENTER können Sie auf dem Positionsdetailbild den Umrechnungsfaktor angeben, falls er nicht bereits im System definiert ist.

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Mengeneinheiten in Bestellungen .

    –Lieferdatum

    Mit Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Weitere Funktionen Navigationsschritt Zusatzdaten Ende des Navigationspfads können Sie im Feld Spät. WE-Datum für jede Position das letztmögliche Datum eingeben, zu dem Sie einen Wareneingang noch akzeptieren.

    Wenn dieses Feld gepflegt ist, dann prüft das System beim Wareneingang, ob das Datum eingehalten wurde oder nicht und gibt ggf. eine Meldung aus.

  6. Überprüfen Sie ggf. folgendes:

  7. – die Positionsdaten (Positionsdetailbild)

    – die Texte zur Position ( Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Texte Navigationsschritt Textübersicht Navigationsschritt ) Ende des Navigationspfads

    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Texterfassung, Druckfunktionen und Nachrichtenübermittlung .

    – die Belegkopfdaten (Kopfdetailbild)

    – die Texte des Bestellkopfs ( Anfang des Navigationspfads Kopf Navigationsschritt Texte Navigationsschritt Textübersicht Navigationsschritt ) Ende des Navigationspfads

    Mit Anfang des Navigationspfads Kopf Navigationsschritt Konditionen Navigationsschritt können Sie sich den Gesamtwert der Bestellung anzeigen lassen. Ende des Navigationspfads

    Mit Hilfe der Funktion Finanzmittelrechnung im Einkauf können Sie zu Bestellungen einen Geldgeber, eine Finanzstelle und eine Finanzposition eingeben.

    Wählen Sie dazu Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Weitere Funktionen Navigationsschritt Finanzrechnung. Ende des Navigationspfads

  8. Sichern Sie die Bestellung.

Ergebnis

Die Bestellung ist im SAP System angelegt. Damit die Informationen aus der Bestellung an den Lieferanten übermittelt werden können, erzeugt das System zu der Bestellung eine Nachricht. Wie Sie die Nachricht an den Lieferanten ausgeben, steht im Abschnitt Nachrichten ausgeben .