Lieferant bekannt

Wählen Sie dieses Verfahren, wenn Sie wissen, bei welchem Lieferanten Sie bestellen wollen.

Siehe Manuelles Anlegen von Bestellungen (Lieferant bekannt)

Lieferant unbekannt

Wählen Sie dieses Verfahren, wenn der Lieferant vom System ermittelt werden soll. Anhand der im System definierten Bezugsquellen (d.h. Rahmenverträge, Infosätze und Orderbuch) schlägt das System mögliche Lieferanten eines Materials vor.

Siehe Optimierter Einkauf

Zugeordnete Banfen vorhanden

Mit diesem Verfahren listen Sie die Bestellanforderungen Ihrer Einkäufergruppe auf, die bereits einem Lieferanten zugeordnet wurden (d.h. die Bestellanforderungen, die einen Lieferanten, Rahmenvertrag bzw. Infosatz als eine Bezugsmöglichkeit enthalten). Aus diesen Bestellanforderungen können automatisch Bestellungen erzeugt werden.

Siehe Optimierter Einkauf

Umlagerung

Wählen Sie dieses Verfahren, wenn Sie nicht bei einem Lieferanten, sondern bei einem Ihrer Werke bestellen wollen.

Vendor-Managed-Inventory (VMI)

Mit diesem Verfahren legen Sie aus einer Bestellbestätigung, die Ihnen Ihr Lieferant per EDI geschickt hat, eine Bestellung an.

Siehe

SAP Retail - Vendor-Managed-Inventory (VMI)

SAP Retail - VMI: Generieren Bestellung zu EDI-Bestellbestätigung