Sie können auf einem Bild Bestellungen anlegen, ändern und anzeigen.
Sie können nur zwischen Anlegen, Ändern und Anzeigen wechseln, wenn Sie die erforderlichen Berechtigungen besitzen.
Um eine neue Bestellung anzulegen, wählen Sie .
Um eine angezeigte Bestellung zu ändern, wählen Sie .
Um einen anderen Beleg anzuzeigen oder zu ändern, wählen Sie
und markieren Sie auf dem folgenden Fenster
Bestellung
und geben Sie die Belegnummer ein.
Wählen Sie im SAP Menü
Logistik
→
Materialwirtschaft
→
Einkauf
→
Bestellung
→
Anlegen
→
Lieferant/Lieferwerk bekannt.
Sie gelangen in das Bild
Bestellung anlegen
.
Das System zeigt Ihnen in der Belegübersicht die Einkaufsbelege entsprechend der zuletzt verwendeten Variante, es sei denn Sie haben dies in den persönlichen Einstellungen anders festgelegt.
Sie können beliebige Bestellpositionen aus der
Belegübersicht
in den zu erstellenden Beleg übernehmen, indem Sie die Positionen mit dem Cursor markieren und mit gedrückter linker Maustaste auf das Einkaufskorbsymbol ziehen.
Geben Sie in den jeweiligen Bildbereichen die erforderlichen Daten ein:
In den Feldern
Lieferant
,
Material,
Werk,
Warengruppe
und
Lagerort
brauchen Sie nur einen Teil des Namens einzugeben. Daraus ermittelt das System automatisch z.B. die vorhanden Lieferanten.
Sie können Vorschlagswerte für alle drei Bildbereiche hinterlegen.
Wenn Sie z.B. Ihre Einkäufergruppe und Einkaufsorganisation über
Vorschlagswerte
hinterlegt haben, dann brauchen Sie diese Daten nicht jedesmal neu einzugeben, sondern diese Daten werden vom System automatisch vorgeschlagen.
Kopfdaten: z.B. Lieferant und Konditionen
Positionsübersicht: z.B. Material, Menge, Liefertermin und Werk
Wenn Sie versehentlich ein falsches Material eingegeben haben, können Sie das Material ändern, ohne daß Sie eine neue Position anlegen müssen. Positionstyp und Werk können Sie ebenfalls ändern, ohne daß Sie eine neue Position anlegen müssen.
Positionsdetail: z.B. Kontierung, Einteilungen, Bestätigungen
Wenn Sie die Kontierungswiederholung nutzen möchten, sollten Sie folgendermaßen vorgehen:
Geben Sie die gewünschten Bestellpositionen ohne Kontierungstyp ein.
Geben Sie dann in einer Position den Kontierungstyp ein.
Erfassen Sie die Kontierungsdaten auf der Registerkarte
Kontierung
und wählen Sie
Wiederholung ein
, um die Kontierungswiederholung einzuschalten.
Geben Sie dann in den restlichen Postionen den Kontierungstyp ein oder nutzen Sie die Schnelländerung falls Sie zahlreiche Positionen kontieren möchten.
Wählen Sie
Wiederholung aus
, um die Kontierungswiederholung auszuschalten.
Überprüfen Sie die eingegebenen Daten.
Wählen Sie - falls erforderlich -
Kopfdetail
und
Positionsdetail
, um die Bereiche der Kopf- und Detaildaten aufzuklappen.
Wählen Sie an der linken oberen Ecke des jeweiligen Bildbereiches, um die Bildbereiche zuzuklappen.
Schnelländerung
Wenn Sie Daten in zahlreichen Positionen der Positionsübersicht ändern möchten, dann können Sie die Schnelländerung nutzen.
Markieren Sie eine oder mehrere Spalten und wählen Sie , um diese Daten zu ändern. Geben Sie auf dem folgenden Fenster den neuen Wert ein.
Wenn Sie keine Spalte markieren, erhalten Sie ein weiteres Fenster, auf dem Sie aus allen vorhandenen Felder die auswählen können, die Sie ändern möchten.
Fehlerhafte Positionen bearbeiten
Ein Status in der Statusspalte zeigt Ihnen, ob Positionen fehlerhaft sind. Klicken Sie auf die Statusspalte der jeweiligen Position, um den Fehler zu bearbeiten.
Sie erreichen das Fehlerprotokoll, das die Meldungen zu allen Positionen enthält, indem Sie in der Drucktastenleiste wählen
Wählen Sie , um die Bestellung zu sichern.
Wenn die Bestellung noch fehlerhafte oder unvollständige Positionen enthält, können Sie die Bestellung
merken
und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten.