Bestätigungen über EDI empfangen

Verwendung

Falls Sie mit Ihrem Lieferanten eine EDI-Vereinbarung haben, können Auftragsbestätigungen und Lieferavise per EDI empfangen und vom System angelegt werden.

Wenn Sie ausschließlich mit Auftragsbestätigungen arbeiten, dann hat die Bestätigung informativen Charakter, da nur die Bestätigungsnummer im System erfaßt wird.
Wenn Sie mit den Bestätigungstypen Auftragsbestätigung und Anlieferung arbeiten, dann werden Mengen und Termine im System erfaßt. Beim EDI-Eingang eines Lieferavis wird eine Anlieferung mit eigenem Anlieferungsbeleg erzeugt.

Voraussetzungen

Falls Sie Bestätigungen per EDI empfangen wollen, muß die IDoc-Schnittstelle eingerichtet sein Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Basis unter IDoc-Schnittstelle / Electronic Data Interchange .

Wenn Sie mit mehreren Bestätigungstypen arbeiten möchten, dann müssen Sie im Customizing des Einkaufs die Bestätigungssteuerung einstellen und im Positionsdetailbild der Bestellung oder des Rahmenvertrags einen Bestätigungssteuerschlüssel eingeben.

Funktionsumfang

Die Eingangsverarbeitung für Auftragsbestätigungen und Lieferavise, die Sie über EDI von Ihren Lieferanten erhalten, ist unterschiedlich.

Auftragsbestätigung

Beim EDI-Eingang einer Auftragsbestätigung prüft das System, ob nur die Bestätigungsnummer oder Mengen und Termine erfaßt werden sollen.

Wenn Sie ausschließlich mit Auftragsbestätigungen arbeiten, wird nur die Bestätigungsnummer auf dem Positionsdetailbild erfaßt. (In diesem Fall ist kein Bestätigungssteuerschlüssel vorhanden.)

Wenn Sie mit mehreren Bestätigungstypen arbeiten und somit in der Bestell- oder Lieferplanposition ein Bestätigungssteuerschlüssel vorhanden ist, dann werden die in der Auftragsbestätigung übermittelten Mengen und Termine vom System erfaßt.

Wenn Sie eingegangene Bestätigungen sehen wollen, dann wählen Sie aus der Positionsübersicht Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Bestätigungen Übersicht Ende des Navigationspfads . In der Spalte E (Erstellungskennzeichen) steht der Wert 3 , dies bedeutet, daß die Bestätigung per EDI eingegangen ist.

Aktualisierung der Bestellung beim Eingang mehrerer Teilbestätigungen

Eine Auftragsbestätigung bezieht sich immer auf eine Bestellposition und nicht auf einzelne Einteilungen.

Wenn ein Lieferant zu einer Position mit drei Einteilungen zunächst eine Teilbestätigung für nur zwei Einteilungen schickt, dann erwarten Sie weitere Auftragsbestätigungen.

Sobald eine weitere Teilbestätigung per EDI eintrifft, werden alle alten Bestätigungen, die manuell oder per EDI erfaßt wurden, gelöscht. Alle alten Daten werden durch die Daten der aktuellen Bestätigung ersetzt.

Beispiel

Sie haben für den 15.10., den 18.10. und für den 20.10. jeweils 50 Tonnen Stahl-1 bestellt. Ihr Lieferant sendet Ihnen eine Teilbestätigung über 50 Tonnen Stahl-1 für den 15.10. und 30 Tonnen Stahl-1 für den 18.10.

In einer zweiten Bestätigung bestätigt Ihnen der Lieferant die restlichen 20 Tonnen Stahl-1 zum 18.10. und 50 Tonnen Stahl-1 zum 20.10.

Da alle Bestätigungen überschrieben werden, wenn Sie eine neue Bestätigung per EDI erhalten, sind jetzt nur 70 Tonnen Stahl-1 bestätigt, obwohl der Lieferant insgesamt 150 Tonnen Stahl-1 bestätigt hat.

Ende des Beispiels.

Ihr Lieferant sollte daher in jeder neuen Teilbestätigung die bereits bestätigten und die aktuellen Mengen berücksichtigen.

Mengen-, Termin- und Preisprüfung

Beim Eingang von Auftragsbestätigungen über EDI finden folgende Prüfungen statt:

Mengenprüfung

Das System vergleicht die in einer Position bestellte Menge mit der gesamten vom Lieferanten bestätigten Menge (denn ggf. bestätigt der Lieferant die Menge nicht vollständig zum Termin in der Bestellung, sondern zu mehreren Terminen).
Das System prüft, ob die Toleranzen für Unter- oder Überlieferung aus der Bestellposition eingehalten wurden.

Terminprüfung

Das System prüft Termine auf der Ebene der Einteilungen. Die bestätigten Termine werden mit den ggf. vorhandenen Lieferterminen aus Einteilungen der Bestellung bzw. des Lieferplans verglichen. Die Toleranzgrenzen werden aus dem Bestätigungssteuerschlüssel ermittelt. (Den Bestätigungssteuerschlüssel können Sie im Customizing des Einkaufs unter Bestätigungen Bestätigungssteuerung einstellen definieren.)
Das System verteilt die bestätigte Menge der Reihe nach auf die vorhandenen Einteilungen.
Für jede einzelne Einteilung wird dann die Einhaltung des Liefertermins geprüft.

Hinweis Hinweis

Damit beim EDI-Eingang von Bestätigungen ein Fehler ausgegeben wird, müssen Sie im Customizing des Einkaufs die Systemmeldung zur Terminabweichung bei Bestätigungen als Fehlermeldung einstellen.

Ende des Hinweises

Preisprüfung

Wenn Sie die Preise, die der Lieferant per EDI übermittelt, übernehmen wollen, müssen Sie im Customizing des Einkaufs das Kennzeichen Preis markieren und Toleranzen für die Preisprüfung festlegen ( Bestätigungen Bestätigungssteuerung einstellen unter Bestätigungsreihenfolge ).
Das System prüft dann, ob die Preise, die der Lieferant per EDI übermittelt, innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen.

Wenn die geprüften Toleranzgrenzen eingehalten wurden, dann werden die bestätigten Mengen und Termine in der Bestellung aktualisiert. Wenn nicht, dann wird ein Fehler ausgegeben.

Ein Beispiel zur Mengen- und Terminprüfung beim EDI-Eingang einer Auftragsbestätigung wird im Abschnitt Beispiel: Prüfung bei Auftragsbestätigungen über EDI beschrieben.

Weitere Informationen zur Fehlerkorrektur finden Sie im Abschnitt Fehlerkorrektur beim Eingang von Bestätigungen über EDI .

Sie können im Customizing festlegen, daß die Materialnummer, die der Lieferant in einer Auftragsbestätigung per EDI übermittelt, in die Bestellung übernommen wird. Eine ggf. bereits vorhandene Lieferantenmaterialnummer wird überschrieben. ( Anfang des Navigationspfads Einkauf Navigationsschritt Bestätigungen Bestätigungssteuerung einstellen Ende des Navigationspfads unter Bestätigungsreihenfolge )

An dieser Stelle stellt SAP die Erweiterung MM06E001 zur Verfügung, mit der Sie Mengen- und Preistoleranzen sowie die Lieferantenmaterialübernahme an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Anlieferung

Beim Nachrichtenaustausch über EDI erzeugt das System aus dem Lieferavis Ihres Lieferanten immer einen eigenen Anlieferungsbeleg. Falls in der entsprechenden Bestell- bzw. Rahmenvertragsposition ein Bestätigungssteuerschlüssel mit dem Bestätigungstyp 'Lieferavis/Anlieferung' vorhanden ist, werden die avisierten Mengen und Termine in der Bestellposition aktualisiert. Beim EDI-Eingang eines Lieferavis findet ggf. eine Terminprüfung statt. (Siehe Abschnitt Terminprüfung )

Bei der Verarbeitung des IDocs können Datenabweichungen auftreten, die bewirken, daß der Einkaufsbeleg nicht automatisch aktualisiert wird. Das System gibt dann eine Nachricht aus, anhand der Sie den Fehler bearbeiten können. (Siehe hierzu Fehlerkorrektur beim Eingang von Bestätigungen über EDI )

Solche automatisch erzeugten Anlieferungen können nicht manuell über die Bestellung (bzw. den Rahmenvertrag) geändert werden, sondern nur mit der Funktion Anlieferung ändern .

Weitere Informationen zum Eingang von Bestätigungen über EDI finden Sie in der Dokumentation BC - Die IDoc-Schnittstelle unter EDI-Szenarien der Anwendung .