Wählen Sie  Stammdaten Infosatz Anlegen .

Geben Sie den Lieferanten ein und füllen Sie das Feld Material nicht .

Wählen SieENTER.

Geben Sie auf der Sicht Allgemeine Daten folgende Mußdaten ein:

– eine kurze Bezeichnung des Infosatzes bzw. Materials in dem ersten Eingabefeld

– die Warengruppe, der der Infosatz zugeordnet wird

– die Bestellmengeneinheit des Materials

– einen Sortierbegriff, der verwendet wird, um mehrere zu einer Warengruppe gehörenden Infosätze zusammenzufassen

Geben Sie ggf. die Lieferantendaten (falls sie nicht bereits aus dem Lieferantenstammsatz vorgeschlagen sind), die Ursprungsdaten sowie die Liefermöglichkeiten ein.

Geben Sie auf der Sicht Einkaufsorganisationsdaten die Daten zur Einkaufsorganisation ein, falls Sie eine Einkaufsorganisation in Schritt 2 eingegeben haben. Wählen SieENTER , und das Bild der Einkaufsorganisationsdaten wird angezeigt.

Sie müssen folgende Daten eingeben:

– die Planlieferzeit des Lieferanten (wird für die Terminierung verwendet)

– die zuständige Einkäufergruppe

– die normale Bestellmenge (dient zur Preisermittlung bei Preisstaffeln)

Sie können Daten wie z.B. die Toleranzen bei Unter- bzw. Überlieferungen eingeben.

Erfassen Sie den Nettopreis. Sie haben zwei Möglichkeiten:

– Sie geben im Feld Nettopreis den Nettopreis pro Einheit ein. Dieser Preis berücksichtigt nur Rabatte bzw. Zuschläge des Lieferanten - Skontogewährung bei prompter Zahlung wird z.B. separat berechnet.

– Sie erfassen den Bruttopreis im Feld Nettopreis und pflegen die Konditionen. (Wählen Sie hierzu  Zusätze Konditionen .) Das System ersetzt den erfaßten Bruttopreis automatisch durch den errechneten Nettopreis.

(Siehe auch Pflege von Konditionen )

Geben Sie Texte (Infonotiz und Einkaufsbestelltext) ein. Wählen Sie  Springen Texte , dann wird die Textübersicht angezeigt.

Sichern Sie den Infosatz.