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 Lieferplan manuell anlegen

  1. Wählen Sie im Einkaufsmenü Anfang des Navigationspfads Rahmenvertrag Navigationsschritt Lieferplan Navigationsschritt Anlegen Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

  2. Sie gelangen auf das Einstiegsbild.

  3. Geben Sie die erforderlichen Daten ein. Wenn Sie Angaben im Bereich Vorschlagsdaten Position machen, werden diese in jeder Position vorgeschlagen.

  4. Im Feld Vertragsart legen Sie fest, ob Sie z.B. einen Lieferplan mit oder ohne Abrufdokumentation anlegen. (Im Standardsystem sind dafür die Vertragsarten LPA (mit Abrufdokumentation) und LP vorgesehen.)

  5. Wählen Sie ENTER.

  6. Sie gelangen zum Kopfdatenbild.

  7. Geben Sie die Laufzeit des Lieferplans an. Überprüfen und ändern Sie ggf. weitere Felder auf diesem Bild (z.B. die Zahlungsbedingungen) und legen Sie die Kopfkonditionen fest (siehe Pflege von Konditionen ).

  8. Wählen Sie ENTER.

  9. Sie gelangen zur Positionsübersicht.

  10. Geben Sie zu jeder Position die erforderlichen Daten ein (Materialnummer, Zielmenge, Preis, empfangendes Werk bzw. Kontierung etc.).

  11. Material ohne Materialstammsatz : Lassen Sie das Feld für die Materialnummer leer und machen Sie folgende Angaben:

    – eine kurze Bezeichnung des Materials im Feld Kurztext

    – die Warengruppe des Materials

    – den Kontierungstyp (Spalte K )

    – die Zielmenge und die Bestellmengeneinheit

  12. Bei Angabe eines Kontierungstyps müssen Sie die entsprechenden Kontierungsdaten zu den einzelnen Positionen des Lieferplans eingeben. Wählen Sie hierzu Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Kontierungen Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

  13. Siehe auch Kontierung .

  14. Überprüfen Sie ggf. die Detaildaten der einzelnen Positionen. Hierzu markieren Sie die Position(en) zunächst und wählen dann Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Detail Navigationsschritt , um das Positionsdetailbild anzuzeigen. Ende des Navigationspfads

  15. Erfassen Sie gewünschte Konditionen zur Position (Rabatte, Zuschläge etc.). Markieren Sie hierzu die Position und wählen Sie Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Konditionen Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

  16. Geben Sie zu der Position weiteren Text ein, wenn zusätzliche Anweisungen an den Lieferanten oder den Wareneingang erforderlich sind. Wählen Sie Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Text Navigationsschritt Textübersicht Navigationsschritt . Ende des Navigationspfads

  17. Sichern Sie den Lieferplan.

Ergebnis

Der Lieferplan ist im SAP System angelegt. Damit die Informationen aus dem Lieferplan an den Lieferanten übermittelt werden können, erzeugt das System zu dem Lieferplan eine Nachricht. Wie Sie die Nachricht an den Lieferanten ausgeben, steht in Nachrichten ausgeben .