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 Kontraktabruf anlegen

Wenn zu einem Material ein Kontrakt mit einem Ihrer Hauptlieferanten existiert, dann können Sie Bestellungen mit Bezug auf diesen Kontrakt anlegen. Bestellungen, die auf diesem Wege angelegt werden, heißen Kontraktabrufe .

Die Abrufdokumentation listet die Bestelltätigkeit zu einem Kontrakt auf (siehe hierzu Abrufdokumentation zum Kontrakt anzeigen ).

Voraussetzungen

Bevor Sie einen Kontraktabruf anlegen, benötigen Sie folgende Informationen:

  • die Nummer des Kontrakts

  • die abzurufende Menge

  • das Lieferdatum

Preis, Lieferantendaten, Lieferbedingungen, Bezugsnebenkosten sowie für den Lieferanten relevante Anweisungen werden automatisch aus dem Kontrakt übernommen.

Hinweis Hinweis

Wenn Sie einen Kontraktabruf anlegen, können Sie zusätzlich Positionen aufnehmen, die nicht Bestandteil des Kontrakts sind.

Ende des Hinweises

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Bestellung → Anlegen → Lieferant bekannt.

Sie gelangen auf das Einstiegsbild.

  1. Machen Sie evtl. Angaben unter der Gruppenüberschrift Vorschlagsdaten . Diese werden dann in jede Position übernommen.

  2. Wenn Sie einen Kontraktabruf zu einem Kontrakt anlegen, der z.B. die Daten Werk und Lagerort bereits enthält, und Sie geben Vorschlagsdaten auf dem Einstiegsbild ein, dann werden die Daten aus dem Kontrakt herangezogen und Ihre Daten ignoriert.

    Wenn Sie einen Kontraktabruf z.B. zu einem Zentralkontrakt anlegen möchten und auf dem Einstiegsbild ein Werk und einen Lagerort eingeben, dann werden diese Vorschlagsdaten in die Positionen der Bestellung übernommen, weil sie in Zentralkontrakten nicht vorhanden sind.

  3. Wählen Sie Bestellung → Anlegen mit Bezug → Zum Kontrakt .

  4. Sie erhalten ein Dialogfenster.

  5. Geben Sie die Nummer des Kontrakts und, sofern bekannt, die Nummer der betreffenden Position ein und wählen Sie ENTER .

  6. Sie sehen die Positionsübersicht des Kontrakts.

  7. Markieren Sie die zu übernehmenden Positionen.

  8. Geben Sie folgende Daten ein:

  9. – die Bestellmenge und das Lieferdatum oder

    – die Nummer der Bestellanforderung, auf die die Bestellung Bezug nimmt

    Überprüfen Sie den Kontierungs- bzw. Positionstyp, falls vorhanden.Welche Angaben hier erforderlich sind, ist im Abschnitt Positionstyp/Kontierungstyp in Kontrakten aufgelistet.

  10. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

  11. – Wenn Sie die markierten Positionen ändern möchten, bevor Sie sie übernehmen, wählen Sie Bearbeiten → Übernehmen + Detail. Ändern Sie die einzelnen Positionen jeweils auf dem Positionsdetailbild.

    – Wenn Sie die markierten Positionen übernehmen möchten, ohne sie vorher zu ändern, wählen Sie Bearbeiten → Übernehmen .

    Die Positionsübersicht mit den übernommenen Positionen erscheint.

  12. Falls Sie in Schritt 6 eine Banf-Nummer eingegeben haben, erscheint eine zusätzliche Positionsübersicht. Überprüfen Sie Bestellmenge, Liefer- und Freigabedatum, die aus der Bestellanforderung übernommen wurden.

  13. Sichern Sie den Kontraktabruf.

Ergebnis

Der Kontraktabruf ist im SAP System angelegt. Damit die Informationen aus dem Kontraktabruf an den Lieferanten übermittelt werden können, erzeugt das System zum Kontraktabruf eine Nachricht. Wie Sie die Nachricht an den Lieferanten ausgeben, steht in Nachrichten ausgeben .

Positions-/Kontierungstyp

Welche Eingaben bei einem Kontraktabruf erforderlich sind, hängt von Positionstyp und Kontierungstyp ab:

Lautet der Kontierungstyp

Dann geben Sie folgendes ein

M (Material unbekannt)

das Material (mit oder ohne Materialstammsatz). Den Positionstyp auf " " setzen.

W (Warengruppe)

Preis, Menge und ein Material (mit oder ohne Materialstammsatz), das der im Kontrakt angegebenen Warengruppe angehört. Den Positionstyp auf " " setzen.

U (Kontierung unbekannt)

einen anderen Kontierungstyp als U und die Kontierung