Partnervereinbarung für logisches System anlegen

Verwendung

Für jedes logische System, das Sie für einen Partner definiert haben, legen Sie eine Partnervereinbarung an. In der allgemeinen Partnervereinbarung identifizieren Sie jeden Partner mit seiner Partnernummer (hier: Kennung des Logischen Systems) und der Partnerart (hier: LS) eindeutig. Anschließend legen Sie für jeden Partner eine Ausgangspartnervereinbarung und eine Eingangspartnervereinbarung an:

Mit der Ausgangspartnervereinbarung legen Sie fest, welcher IDoc-Typ zu welchem Empfängerport mit welcher logischen Nachrichten geschickt wird.

Die Ausgangsparameter werden bei der Stammdatenverteilung verwendet.

Mit der Eingangspartnervereinbarung legen Sie fest, welche IDocs Sie von welchem Partner (= log. System) akzeptieren wollen und mit welchem Vorgangscode das eingegangene IDoc in den SAP-Beleg umgesetzt wird.

Die Eingangsparameter werden einerseits bei der Stammdatenverteilung und andererseits beim Empfang von IDocs für Lieferantenbelege verwendet.

Vorgehensweise

Legen Sie als Kunde für jedes logische System , das Sie für einen Partner definiert haben, eine Partnervereinbarung ( Partnerart LS , Partnerstatus A ) mit folgenden Daten an:

Hinweis Hinweis

Wenn Sie mit Ihrem AMOSS-System sowohl im militärischen Umfeld als auch im zivilen Umfeld arbeiten werden, haben Sie je ein logisches System für die ATA-Komponente und für die AECMA-Komponente des AMOSS 2000-Systems definiert.

Für diese beiden logischen Systeme legen Sie jeweils eine eigene Partnervereinbarung an, die sich durch einen Eintrag bei den Ausgangsparametern auf der Registerkarte EDI-Standard unterscheiden.

Ende des Hinweises

Allgemeine Partnervereinbarung

Partnernummer : Das für den Partner angelegte logische System.
Partnerart : LS
Nachbearbeitung: erlaubte Bearbeiter : Mitarbeiter für die workflowbasierte Nachbearbeitung im Fehlerfall
Klassifikation - Partnerstatus : A

Ausgangsparameter

					Ausgangsoptionen
	Partnerrolle	Nachrichtentyp	Nachrichtenvariante	Nachrichtenfunktion	Empfängerport	Paketgröße	Ausgabemodus	IDoc-Basistyp	EDI-Standard
Preisfindung		COND_A			wie zuvor definiert	1	IDocs sofort übergeben	COND_A01	M oder A
Kreditor		CREMAS				1		CREMAS02
Debitor		DEBMAS				1		DEBMAS03
Einkaufsinfosatz		INFREC				1		INFREC01
Material		MATMASAD				1		MATMAS03
Synchr. Kommunikation		SYNCH				1		SYNCHRON

Auf der Registerkarte EDI-Standard geben Sie im Feld EDI-Standard einen der folgenden Werte ein:

M , wenn Sie Stammdaten an die AECMA-Komponente von AMOSS übergeben wollen.
A , wenn Sie Stammdaten an die ATA-Komponente von AMOSS übergeben wollen.

Eingangsparamter

	Partnerrolle	Nachrichtentyp	Nachrichtenvariante	Vorgangscode	Verarbeitung durch Funktionsbaustein
Preisfindung		COND_A		COND	Anstoß sofort
Kreditor		CREMAS		CRE1
Debitor		DEBMAS		DEBM
Einkaufsinfosatz		INFREC		INFR
Material		MATMASAD		MATM
Status		STATUS		STA1
Angebot		QUOTES		QUOT
Auftragsbestätigung/ Auftragsänderung		PURCHG		ORDH
Lieferung		DESADV		DELS
Rechnung		INVOIC	MM	INVL

Vorgehensweise im Detail

Informationen zur Vorgehensweise finden Sie unter Partnervereinbarungen im Standarddialog in der Dokumentation IDoc-Schnittstelle/Electronic Data Interchange.