Die im Provisionssystem ermittelten auszahlungsbereiten Vergütungen ( Abrechnungspositionen) werden als externer Gehaltsbestandteil (Infotyp 0579) an das Personalwesen (HR-PYl) übergeleitet. Die Auszahlung erfolgt über die Gehaltsabrechnung des HR-PY.
Im HR-PY können die vom Provisionssystem gelieferten Daten nicht mehr geändert werden, aber Sie haben die Möglichkeit die Daten vor der Übergabe an das HR-PY noch zu modifizieren.
Siehe: Daten vor der Übergabe an das HR modifizieren
Sie haben die Möglichkeit sich die übergeleiteten Daten im HR anzuzeigen.
Siehe: Konten in den Zielsystemen anzeigen
Die übergeleiteten Gehaltsbestandteile werden analog den in der Schnittstelle BAPI_WAGECOMPEXT_CREATE gemachten Angaben gebucht. Wird keine Kostenverteilung angegeben, werden die Gehaltsbestandteile entsprechend den Infotypen
Organisatorische Zuordnung
(Infotyp 1) und
Kostenverteilung
(Infotyp 27) gebucht.
Für jeden Mitarbeiter, der Provisionen erhält, muß im HR ein Stammsatz existieren.
Nehmen Sie im Customizing der
Personalabrechnung
unter
Abrechnung International
→
Externe Gehaltsbestandteile
folgende Einstellungen vor:
Fremdapplikation festlegen
: Prüfen Sie, ob der
Subtyp
CACS(Provisionsmanagement) definiert ist.
Lohnarten festlegen
: Bearbeiten Sie die Aktion
Lohnarten für die Schnittstelle zulassen
.
Berechnung aktivieren
: Wählen Sie die Aktion
Internationales Schema
. Zum Aktivieren der Berechnung löschen Sie das Zeichen "*" aus der Spalte
D
in der Zeile der
Fkt
P0579.
Hiermit haben Sie auf HR-Seite die Voreinstellungen abgeschlossen, um auszahlungsbereite Vergütungen (Abrechnungspositionen) in Form von externen Gehaltsbestandteilen auszahlen zu können.
Nehmen Sie im Customizing des
Provisionsmanagements
folgende Einstellungen vor:
Wählen Sie das Paket CACSHR im Customizing unter
Provisionspakete auswählen
aus, um es in Ihre Provisionsanwendung zu integrieren.
Fügen Sie falls notwendig weitere Kontierungsfelder in der
Konstruktion der Provisionsanwendung
ein.
Generieren Sie Ihre Provisionsanwendung.
Überprüfen Sie die Ziel-ID, das Werkzeug und die Destination unter
Einstellungen für Zielsystem der Abrechnung hinterlegen
.
Überprüfen Sie die Zuordnung der Funktionsbausteine zu den Werkzeugen (Logischer Service) unter
Logischer Service: Werkzeuge bearbeiten
.
<Anwendung>_BUILD_HR_DOCUMENT)
<Anwendung>_RESERVE_HR_DOCUMENT)
Ordnen Sie den gewünschten Abrechnungsarten jeweils eine Ziel-ID und eine Kontierung unter
Abrechnungsarten bearbeiten
zu.
Legen Sie gegebenenfalls eine entsprechende Kontierung an unter:
Abrechungs- und Reservevereinbarung
→
Kontierung hinterlegen und konfigurieren
Vereinbarung für leistungsabhängige Vergütung
→
Kontierung hinterlegen und konfigurieren
Unter
Abrechnungs- und Reservevereinbarung
müssen Sie die Kontierung für den Zahlungsempfänger hinterlegen und den Buchungskreis
COMPANYCODE
eintragen. Falls Sie in der Konstruktion andere Felder eingebunden haben, müssen Sie diese ebenfalls hier eintragen.
Unter
Vereinbarung für leistungsabhängige Vergütung
müssen Sie die Kontierung für die Gegenbuchung (Kostenseite) in das HR hinterlegen und den Buchungskreis
COMPANYCODE
und die Lohnart
WAGETYPE
eintragen.
Falls Sie in der Konstruktion andere Felder eingebunden haben, müssen Sie diese ebenfalls hier eintragen.
Aus Sicht der Stammdaten nehmen Sie im Menü des
Provisionsmanagements
folgende Einstellungen vor:
Wählen Sie
Stammdaten
→
Vertrag
→Anlegen
oder
Ändern
Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Enter.
Wählen Sie die Registerkarte
Abrechnung
Geben Sie eine Nummer für Abrechnungsregelung ein.
Geben Sie die Abrechnungsart ein.
Geben Sie das Empfängerkonto (Personalnummer) des Zahlsystems ein.
Wählen Sie
mit Quickinfo
Provisionsvertrag aktiv sichern
.
Hiermit haben Sie die relevanten Einstellungen durchgeführt, um auszahlungsbereite Vergütungen vom ICM an das HR-PY überzuleiten.