Nachlesen von Partner-Profit-Centern: Systematik

Abwicklung über Bestellung und Kundenauftrag

Bei der Erfassung des Kundenauftrags zur Bestellung wird auf dem Auftragskopf die Bestellnummer des SAP Systems eingegeben. Auf den Auftragspositionen wird die zugehörige Bestellposition (über Anfang des Navigationspfads Position Navigationsschritt Bestelldaten ) angegeben. Dadurch wird eine Verbindung zwischen Kundenauftrag und zugrundeliegender Bestellung hergestellt. Wenn der Kunde eine Partnergesellschaft ist, für welche die Partnerinformation ermittelt werden soll, prüft das System Ende des Navigationspfads

ob die Eingaben der Bestelldaten auf dem Kundenauftrag erfolgt sind
ob die eingegebenen Bestellpositionen vorhanden sind
ob die Materialnummern der Auftrags- und Bestellpositionen übereinstimmen (andernfalls erfolgt eine Warnung)

Bei der Buchung des Warenausgangs im Rechnungswesen sowie bei der Erstellung der Faktura zum Kundenauftrag liest das System anhand der Bestellinformation im Kundenauftrag die zugrundeliegende Bestellung. Falls eine Bestellposition auf mehrere Profit Center kontiert ist, wird die entsprechende Erlöszeile nach Partner-Profit-Centern aufgeteilt und entsprechend differenziert in der Profit-Center-Rechnung gebucht.

Analog dazu liest das System bei der Buchung von Wareneingang und Rechnungseingang zur Bestellung den zugehörigen Kundenauftrag. Die Kundenauftragsposition enthält stets nur ein Profit Center, das dann als Partner-Profit-Center in die Wareneingangs- bzw. Rechnungseingangsbelege eingetragen wird.

Umlagerung mit Lieferung und Faktur

Bei einer Umlagerungsbestellung erzeugt das System aus der Bestellung automatisch einen Lieferschein (ein Kundenauftrag wird nicht verwendet). Die Bestellinformation wird vom System weitergegeben und braucht daher nicht manuell erfaßt zu werden. Die Partnerermittlung erfolgt analog zum obigen Fall mit dem einzigen Unterschied, dass beim Waren- bzw. Rechnungseingang statt des Kundenauftrags der zugehörige Lieferschein nachgelesen wird.

Umlagerungen

Buchungskreisübergreifende Umlagerungen, die direkt in der Bestandsführung erfaßt werden, werden vom System ebenso behandelt, wie buchungskreisinterne Umlagerungen. Sie erfordern daher keine zusätzlichen Einstellungen.

Verrechnung des internen Rechnungswesens

Die Partner-Profit-Center werden aus den beteiligten CO-Objekten (Kostenstellen, Aufträgen etc.) vom System stets automatisch ermittelt. Es sind daher keine zusätzlichen Einstellungen notwendig.

Buchungskreisübergreifender Lagerverkauf (Cross Company Szenario)

Das System ermittelt das Partner-Profit-Center der Internen Verrechnung (IV) durch Lesen der Kundenfaktur (bzw. der Kundengutschrift im Falle einer Retour-Sendung). Dies setzt voraus, dass die Kundenfaktur (bzw. Kundengutschrift) vor dem IV-Beleg erstellt worden ist.

Bei Verwendung des IDOC-Typs INVOIC02 und Aktivierung der Transaktion VOFC (Kontierung Gegenbuchung bei interner Verrechnung) wird beim Rechnungseingang zur internen Verrechnung das Partner-Profit Center automatisch aus den Daten der Kundenfaktur gesetzt.