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 Informationen zur Übernahme von Geschäftspartner-Stammdaten

A. Objekt-Profil

Objektname und Identifikation

Name des Anwendungsobjekts

Geschäftspartnerstamm

Name des Business-Objekts

KNA1 (Debitoren-/Kundenstamm)

LFA1 (Kreditoren-/Lieferantenstamm)

DX Workbench-Objektnr. und Subobjektnr.

0050 0000, 0040 0000

Änderungsbeleg Objekt

DEBI, KRED

Langtext Objekt

keine

Datenkategorie

Stammdaten

Nummernvergabe

intern oder extern

Feld für die Nummer im Altsystem

KNB1-ALTKN, LFB1-ALTKN

Transaktionen

Anlegen

XD01 (Debitor), XK01 (Kreditor)

Ändern

XD02 (Debitor), XK02 (Kreditor)

Sperren/Entsperren

XD05 (Debitor); XK05 (Kreditor)

Löschvormerkung setzen/zurücknehmen

XD06 (Debitor); XD06 (Kreditor)

Kreditlimit festlegen

FD32 (nur Debitor)

Reports/Programme

Reports zur Auswertung von übernommenen Daten

keine

Löschprogramm für Stammdaten

SAPF019

Tabellen/Datenbanken

Relevante Tabellen

Debitor: KNA1, KNBK, KNVA, WRF12, WRF4, KNEX, KNVK, KNB1, KNB5, KNKA, KNKK, KNVV, KNVD, KNVI, KNVL, KNVP, KNZA, KNBW, KNAT

Kreditor: LFA1, LFB1, LFB1, LFB5, LFBK, LFBW, LFEI, LFLR, LFM1, LFM2, LFZA, WYT1, WYT3, LFAT

Tablespace

PSAPSTABD (Daten)PSAPSTABI (Index)

Customizing

Customizing-Aktivitäten mit Einfluß auf die Datenübernahme

Anfang des Navigationspfads Finanzwesen Navigationsschritt Debitoren- undKreditorenbuchhaltung Navigationsschritt Debitoren- bzw.Kreditorenkonten Navigationsschritt Stammdaten Ende des Navigationspfads

Anlegen der Debitoren-/ Kreditorenstammdaten vorbereiten

  • Kontengruppe mit Bildaufbau definieren (Debitoren: OBD2/Kreditoren: OBD3)

  • Bildaufbau pro Buchungskreis definieren (Debitoren: OB21/Kreditoren: OB24)

  • Bildaufbau pro Aktivität definieren (Debitoren: OB26/Kreditoren: OB23)

    Ändern der Debitoren-/ Kreditorenstammdaten vorbereiten

  • Felder der Debitorenstammsätze definieren (Debitoren: OB30/Kreditoren: OBAU)

    Anfang des Navigationspfads Logistik Navigationsschritt Geschäftspartner Navigationsschritt Kunden Ende des Navigationspfads bzw. Anfang des Navigationspfads Lieferant Navigationsschritt Steuerung Ende des Navigationspfads

  • Kontengruppen und Feldauswahl Kunden/Lieferanten definieren (Kunden: OVT0/Lieferanten: OMSG)

  • Transaktionsabhängigen Bildaufbau festlegen (Kunden: OB20/Lieferanten: OMSX)

  • Einkaufsorganisationsabhängigen Bildaufbau festlegen (Lieferanten: OMFK)

  • Feldberechtigungsgruppen definieren und zuordnen (Kunden: Absprung ins FI-Customizing)

Zeitpunkt und Reihenfolge

Zeitpunkt der Übernahme

Geschäftspartner-Stammsätze können zu jedem beliebigen Zeitpunkt ins SAP-System übernommen werden.

Abhängigkeiten zu anderen Daten

  • Buchungskreise

    Debitor:

  • Verkaufsorganisationen

  • Vertriebswege

  • Sparten

    Kreditor:

  • Einkaufsorganisationen

  • Werke

OSS-Hinweise

131862

Performanceverbesserung

B. Batch Input (BI) Informationen

BI Übernahmeprogramm

RFBIDE00 (Debitor/Kunde)

RFBIKR00 (Kreditor/Lieferant)

Einschränkungen und spezielle Hinweise

keine

User-Exits

keine

Programm zur Generierung von Testdaten

keine

Append-Strukturen

keine

Z-Strukturen

keine

NODATA-Zeichen

/

RESET-Zeichen

SPACE