Integration

Im Standard-Release gibt es keine standardmäßig konfigurierte Vorgangsart, die die Aufteilung auf Zahlungsempfänger unterstützt. Sie müssen dazu eine Vorgangsart in der Customizing-Aktivität Fakturierungsplanart zu Vorgangsart zuordnen aktivieren (wählen Sie im SAP-Customizing für Customer Relationship Management  Vorgänge Grundeinstellungen Fakturierungsplan Fakturierungsplanart zu Vorgangsart zuordnen ).

Um die Zahlungsaufteilung zu aktivieren, ordnen Sie einer Vorgangsart einen Fakturierungsplan mit einer Fakturierungsplanzeile (Verwendung: P — Zahlungsaufteilung) zu.

Im Standardsystem steht Ihnen die Fakturierungsplanart 35 (IPM Zahlungsverteilung) zur Verfügung.