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ProzessAufteilung von Royalty-Zahlungen

 

Mit diesem Prozess können Sie Royalty-Zahlungen unter mehreren Zahlungsempfängern in einem Lizenzeinkaufsvertrag aufteilen.

Voraussetzungen

Sie haben die Zahlungsaufteilung konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie im Customizing für Customer Relationship Management unter Anfang des Navigationspfads Branchenlösungen Navigationsschritt Medienunternehmen Navigationsschritt Intellectual Property Management Navigationsschritt Vorgänge Navigationsschritt Einstellungen zu Aufteilung auf Zahlungsempfänger konfigurieren Ende des Navigationspfads.

Prozess

  1. Im Zuordnungsblock Zahlungsaufteilung im Lizenzeinkaufsvertrag geben Sie Folgendes an:

    • Zahlungsempfänger

    • Anteilsbasis für jeden Zahlungsempfänger

    • Währung

  2. Das System stellt sicher, dass die Anteilsbasis für alle Zahlungsempfänger 100 ergibt.

    Hinweis Hinweis

    Wenn Sie diese Prüfung deaktivieren oder eine eigene Prüfung erstellen möchten, verwenden Sie das Business Add-In (BAdI) Prüfungen Aufteilung auf Zahlungsempfänger (CRM_IPM_BILLPLAN_MP). Wählen Sie dazu im Customizing für Customer Relationship Management unter Anfang des Navigationspfads Branchenlösungen Navigationsschritt Medienunternehmen Navigationsschritt Intellectual Property Management Navigationsschritt Vorgänge Navigationsschritt Einstellungen für IPM-Vorgänge Navigationsschritt BAdIs Navigationsschritt BAdI: Prüfungen Aufteilung auf Zahlungsempfänger Ende des Navigationspfads.

    Ende des Hinweises

  3. Sie geben die Vertragspositionen frei und sichern den Lizenzeinkaufsvertrag.

  4. SAP CRM sendet Informationen über mehrere Zahlungsempfänger (z. B. die Anteilsbasis und Angaben zum Zahlungsempfänger) an den Fakturavorrat in der IPM Outgoing Royalties (OR) Billing Engine (IPMO).

  5. Sie fakturieren die Fakturavorratsposition und die OR Billing Engine berechnet die Royalties für jeden Zahlungsempfänger ohne Fakturasperre und legt den Gesamtfakturabeleg für den Lizenzeinkaufsvertrag an.

    Hinweis Hinweis

    Das System kann bei der Fakturierung Fakturavorratspositionen für Positionen im gleichen Vertrag gruppieren. Die Vertragsnummer wird als Splittkriterium verwendet, sodass Positionen verschiedener Verträge nicht im gleichen Fakturabeleg fakturiert werden können.

    Wenn für einen Zahlungsempfänger eine Fakturasperre gesetzt ist, können Sie diese im Gesamtfakturabeleg auf der Registerkarte Zahlungsempfänger löschen und anschließend den Fakturabeleg für Zahlungsempfänger anlegen.

    Ende des Hinweises

  6. Die OR Billing Engine verwendet diese Informationen im Gesamtfakturabeleg, um einen Fakturabeleg für jeden einzelnen Zahlungsempfänger in der Zahlungsaufteilung anzulegen. Gegebenenfalls rechnet das System die Währung in die Währung des Zahlungsempfängers um und berechnet die Steuern auf der Grundlage des Nettowerts und des Steuersatzes des Zahlungsempfängers.

  7. Die OR Billing Engine übergibt die Fakturabelege für Zahlungsempfänger an das Financial Accounting (FI) und an die Business Intelligence (BI).