Créance par déduction 
Les créances par déduction permettent aux clients de réclamer le montant dépensé en appliquant une promotion distributeur au fabricant. À cette fin, le client ne paie pas la totalité du montant de la facture d'un fabricant.
Le montant déduit est identifié dans SAP ERP et le système crée un cas litigieux pour le montant. La créance est décrite comme une soumission de créance dans SAP CRM.
Processus
Réduction du montant de facture échu pour l'activité marketing
Le client déduit les frais de promotion ou de marketing du montant dû au titulaire de la marque.
Détermination du paiement insuffisant de la facture et création d'un poste résiduel et d'un cas litigieux
SAP ERP crée un cas litigieux pour examiner l'écart entre le montant de la facture et le montant réglé.
Détermination du cas litigieux lié à l'opération commerciale
L'utilisateur de SAP ERP détermine le lien du cas litigieux à une opération commerciale et envoie ce cas à SAP CRM.
Le système crée une soumission de créance
Le système décrit le cas litigieux comme une soumission de créance dans SAP CRM.
Traitement de la soumission de créance et création d'une créance par déduction
Vous pouvez créer une créance par déduction à partir de la soumission de créance. Il doit exister un montant non clarifié pour la soumission de créance.
Collecte des informations de créance supplémentaires
Vous pouvez joindre un document à la créance, par exemple, une capture d'écran.
Affectation des promotions distributeur et de la planification du compte
Vous pouvez associer la créance à un projet marketing.
Vérification de la validité de la créance
Vous pouvez déterminer la validité de la créance.
Vérification ou affectation d'une subvention publicitaire
Vous pouvez vérifier la subvention publicitaire prédéterminée ou en sélectionner une autre.
Approbation de la créance par déduction
La créance doit être approuvée comme condition préalable au décompte.
Mise à jour de la subvention publicitaire
Le système met à jour la subvention publicitaire.
Imputation du paiement (facturation dans CRM ®)
La créance est un poste dans la réserve de décompte. Le système traite la réserve de décompte. Le système crée ensuite un avoir pour le compte soumissionnaire et enregistre les données de comptabilité.
Imputation du paiement (facturation dans ERP ®)
Le processus de pointage des comptes s'effectue dans une application back-office.
Le système clôture le cas litigieux
Le système clôture la soumission de créance par déduction