Accords sur les ristournes étendus 
Vous pouvez utiliser cette fonction pour étendre des accords sur les ristournes dans une promotion distributeur. Le volume d'affaires indirect est identifié comme pertinent pour le chiffre d'affaires des accords sur les ristournes qui ne sont pas directement disponibles entre le garant et le bénéficiaire de la ristourne. Cela signifie que le chiffre d'affaires ne peut pas être configuré à l'aide des factures.
Dans SAP ERP, il ne peut y avoir qu'un seul bénéficiaire de la ristourne pour chaque accord. Pour les ristournes étendues, plusieurs bénéficiaires de la ristourne peuvent être définis pour chaque accord, sur la base du payeur à l'origine des ventes. Cela vaut pour les hiérarchies client. Vous pouvez déclencher des décomptes périodiques d'accords sur les ristournes. Dans ce cas, les périodes individuelles sont décomptées comme des accords individuels.
Il existe deux types d'accord sur les ristournes :
Accord direct sur les ristournes
Volume d'affaires direct entre un client et vous-même.
Accord indirect sur les ristournes
Volume d'affaires indirect entre sous-traitants ; le système ne sauvegarde pas le volume d'affaires indirect sous forme de factures.
Intégration
Dans la gestion étendue des ristournes, il convient d'intégrer une analyse de la rentabilité (CO-PA) afin d'enregistrer des ristournes pour un compte par produit, par exemple. En conséquence, vous disposez d'informations en ligne immédiatement après le décompte.
Pour plus d'informations sur l'analyse de la rentabilité (CO-PA), voir la bibliothèque SAP pour SAP ERP Central Component sur SAP Help Portal à l'adresse suivante : http://help.sap.com, et sélectionnez 
Comptabilité financière 
Contrôle de gestion (CO) Analyse du compte de résultat (CO-PA). 
Connaiss. requises
Outre le paramétrage du Customizing des ristournes, vous avez effectué les tâches requises suivantes pour la gestion étendue des ristournes :
Vous avez créé les accords sur les ristournes avec les conditions de prime pertinentes dans votre promotion distributeur, à l'aide de la génération de condition.
Dans le Customizing, vous avez activé les structures d'info-ventes S469 et S136.
Dans les données de domaine commercial de la fiche client, vous avez déterminé la pertinence de la prime.
Vous avez sélectionné le code Ristourne pour le bénéficiaire de la ristourne.
Vous avez activé la gestion des ristournes pour le type de facture.
Vous avez activé la gestion des ristournes dans la facturation.
Dans le Customizing, vous avez sélectionné les factures et les organisations commerciales souhaitées pour la gestion des ristournes.
Si vous souhaitez que le système crée automatiquement des accords et des accords sur les ristournes étendues, vous avez géré les zones de conditions dans la promotion distributeur appropriée.
Ensemble fonctions
Ajoutez une clé variable à la structure-info de ristourne pour assouplir le calcul de la ristourne.
Lorsque vous mettez à jour la structure-info de ristourne, vous pouvez inclure des données sélectionnées à partir des factures dans la clé variable. Le système transfère alors ces données à la facture lors de l'édition de l'avoir. De cette façon, par exemple, les articles ayant déclenché la ristourne (et non l'article pour décompte) peuvent être transférés à l'avoir. Les partenaires peuvent également être transférés depuis les factures, ce qui vous permet de définir plus d'un bénéficiaire de la ristourne, avec exactement la même condition.
Traitement d'accords indirects sur les ristournes
L'utilisation de factures pro forma met à disposition des données indirectes pour la gestion des ristournes. À l'aide de schémas de calcul et de règles de conditions spécifiques, vous pouvez utiliser des données de planification afin de créer des provisions et des données réelles pour la gestion des ristournes.
Abandon des besoins en avoirs
Le système crée des documents de facturation immédiate (avoirs) lors du décompte.
Utilisation du volume d'affaires indirect
Le volume d'affaires indirect est identifié comme pertinent pour le chiffre d'affaires des accords sur les ristournes qui ne sont pas directement disponibles entre le fournisseur et le bénéficiaire de la ristourne. Techniquement, cela signifie que le chiffre d'affaires ne peut pas être configuré à l'aide des factures.
Activités
Lorsque vous créez des factures pertinentes pour la ristourne, le système détermine toutes les conditions de ristourne valides suivant les schémas de calcul affectés. Il lance également l'actualisation de la structure-info de ristourne S469.
Le calcul de la ristourne crée des avoirs basés sur la structure-info S469.
Le système met à jour les paiements et l'éclatement des provisions dans S469 en tenant compte de la clé variable.
Exemple
L'accord sur les ristournes doit être calculé par article. Dans la clé variable VAKEY, le numéro d'article est mis à jour dans la facture et, par conséquent, le chiffre d'affaires est cumulé dans les statistiques, directement sous le numéro d'article approprié. Dans l'accord, une seule condition est définie pour toutes les factures avec un payeur.
Créez une facture avec ce payeur et l'article A ; le système met alors à jour un enregistrement avec le numéro de condition et la VAKEY Article A dans S469. Une deuxième facture avec le payeur et l'article B crée une entrée supplémentaire dans S469 avec le numéro de condition et VAKEY B.
Créez une facture supplémentaire avec le payeur et l'article B ; cette facture est cumulée sur l'enregistrement S469 avec la même VAKEY.
Pendant le décompte, vous pouvez déterminer directement le chiffre d'affaires gagné avec l'article A et celui gagné avec l'article B à partir des statistiques. Deux postes pour l'enregistrement de conditions 0001 apparaissent dans le document de facturation, l'un avec l'article A et l'autre avec l'article B.