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Zone

Description

Gestion des achats

Type de gestion des achats clients

Détermine si les acheteurs utilisent la gestion des achats sur eBay® ou la gestion des achats Business-to-Consumer (B2C). Pour plus d'informations, voir Mise en vente via eBay®.

Boutique

ID de boutique

Cette zone apparaît seulement si votre type de gestion des achats clients est Gestion des achats B2C.

Documents de vente

Type d'offre

Code indiquant le type d'offre que vous avez créé lors de la configuration.

Lorsque vous publiez les enchères, une offre est créée pour réserver les stocks.

Motif de refus

Code indiquant le motif de refus que vous avez créé lors de la configuration.

En l'absence d'offre gagnante pour l'enchère, l'offre est refusée. Ceci libère le stock réservé.

Type de commande

Code indiquant le type de commande que vous avez créé lors de la configuration.

Blocage de la livraison*

Affecte un blocage de livraison aux commandes pour qu'elles ne soient lancées qu'une fois le paiement reçu.

Code du blocage de la livraison*

Code indiquant le blocage de livraison que vous avez créé lors de la configuration.

Libération automatique du blocage de la livraison*

Si vous sélectionnez Oui, le système lève le blocage de la livraison automatiquement lorsque le versement est reçu.

Si vous sélectionnez Non, le système lève le blocage de la livraison lorsque le système attribue le statut Gestion des achats terminée à l'acheteur. Pour plus d'informations, voir Suivi des enchères.

Partenaire (SAP ERP seulement)

Si votre système de gestion est SAP CRM, cette zone n'apparaît pas car le système de gestion crée un nouveau partenaire pour chaque acheteur à partir des données de l'acheteur.

Vous avez deux possibilités

·         Partenaire unique

Partenaire pour le traitement unique des livraisons. Le système de gestion crée un partenaire fictif utilisé pour l'ensemble des commandes. Le système modifie automatiquement les données relatives à l'expédition pour le partenaire fictif, en fonction des données de l'acheteur.

·         Partenaire de référence

Vous devez saisir l'ID d'un partenaire, qui va constituer le modèle pour tous les nouveaux partenaires. Le système de gestion crée un nouveau partenaire pour chaque acheteur, en fonction des données de l'acheteur.

Catalogue

ID de catalogue*, variante de catalogue*

Catalogue de produits et variante du catalogue de produits que vous avez affectés lors de la configuration et que vous voulez utiliser comme source de produits lors de la création des enchères. Pour plus d'informations, voir Création d'enchères.

Si votre système de gestion est SAP ERP, vous pouvez aussi indiquer une division et un magasin.

Domaine commercial

Organisation commerciale *, canal de distribution*, secteur d'activité*

Utilisé lors du traitement des produits des catalogues.

Condition de prix

Condition de prix global

Type de condition pour le prix gagnant de l'enchère. Vous avez créé ce type de condition et les types de condition suivants pendant la configuration.

Condition de prix pour l'expédition

Type de condition pour fixer les frais de transport.

Si le type de gestion des achats client est Gestion des achats sur eBay, les données liées aux frais de transport sont récupérées sur eBay®.

Si le type de gestion des achats client est Gestion des achats B2C, les frais de transport peuvent être :

·         récupérés sur eBay®, auquel cas cette condition de prix d'expédition est utilisée ;

·         calculés par le système de gestion, auquel cas cette condition de prix d'expédition n'est pas utilisée.

Condition de prix pour les taxes*

Type de condition pour fixer la taxe. Les données de taxe sont récupérées sur eBay®.

Condition d'assurance*

Type de condition pour fixer les frais de transport. Les données de conditions d'assurance sont récupérées sur eBay®.

Blocage de la facture*

Empêche le lancement des factures sur les comptes, par exemple, si la facture est incomplète ou si des erreurs surviennent pendant la détermination des comptes. Le blocage de la facture est géré dans votre système de gestion.