Ввод счетов-фактур с отклонениями 

Последовательность шагов

...

       1.      Выберите Логистика → Управление материальными потоками → Контроль счетов логистики →Ввод документа → Ввести счет-фактуру.

       2.      На экране Ввод счета-фактуры введите требуемые данные заголовка и согласуйте счет-фактуру.

       3.      Нажмите на кнопку .

На экран будут выведены позиции счета. Все неоплаченные позиции будут выделены. Проверьте выделенные позиции и внесите необходимые изменения.

Для неоплаченных позиций счета система предлагает количество для фактурирования и рассчитывает сумму для фактурирования исходя из цены заказа. Если в счете указаны другие данные, предложенные значения можно изменить.

Сумма и количество не предлагаются в том случае, если для данной позиции не существует неоплаченного счета-фактуры. Однако и в этом случае можно вводить значения в эти поля, но для этого необходимо выделить позицию счета, чтобы включить ее в документ.

       4.      Нажмите на кнопку . Теперь может быть выполнена проверка, не привели ли введенные данные к отклонениям в выбранных позициях. Если отклонения произошли, будет выполнена одна из нижеописанных процедур.

·         Принятие внесенных изменений и обработка позиции, как не содержащей отклонений или отклонение которой находится в допустимых пределах.

·         Если отклонение выходит за границы допуска, на экран будет выведено соответствующее сообщение.

Теперь можно исправить опечатки или подтвердить сообщение, нажав на кнопку .

       5.      Нажмите на кнопку  Проводка. После этого будет выполнена проводка документа.

Результат

Если отклонения выходят за границы допуска, проводка документа выполняется, но он блокируется для платежа.