Abschlagszahlungen 

Verwendung

Im SAP-System unterscheidet man zwischen qualifiziertem und unqualifiziertem Abschlag.

Qualifizierter Abschlag

Bei einem qualifiziertem Abschlag wird in einem ersten Abrechnungslauf ein Teil der Entgeltbestandteile abgerechnet und gegebenenfalls überwiesen. Die Abrechnung wird nicht beendet, sondern bekommt den Status Korrektur der Abrechnung. Während der Korrekturphase erfassen Sie weitere Lohn- und Gehaltsbestandteile. In folgenden Abrechnungsläufen rechnen Sie diese verbleibenden Lohn- und Gehaltsbestandteile ab und überweisen sie an ihre Mitarbeiter. Erst nachdem sämtliche Lohn- und Gehaltsbestandteile abgerechnet sind, wird die Abrechnung beendet.

Unqualifizierter Abschlag

Mitarbeiter können vor der Abrechnung eine Abschlagszahlung, etwa einen Vorschuß auf ihr Gehalt, erhalten. In einem solchen Fall werden lediglich die Stammdaten eines Mitarbeiters für die Überweisung gelesen. Es wird keine Abrechnung durchgeführt. Berücksichtigt werden Lohnarten, die in den folgenden Infotypen eingegeben worden sind:

·        Infotyp Externe Überweisungen (0011)

·        Infotyp Wiederkehrende Be-/Abzüge (0014)

·        Infotyp Ergänzende Zahlung (0015)

Da keine Abrechnung stattfindet, in der Abzüge (Steuern, Sozialversicherung etc.) ermittelt werden, erfolgt die Überweisung zunächst Brutto für Netto. Die Nettoberechnung der Abschlagszahlung erfolgt erst in der späteren Abrechnung. Eine solche Art der Abschlagszahlung wird auch als Abschlag aus den Stammdaten bezeichnet. Die Abrechnung wird erst am Ende der Abrechnungsperiode durchgeführt.

Der unqualifizierte Abschlag ist unabhängig von der Abrechnungsperiode und zählt daher zu den periodenunabhängigen Aktivitäten.