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Vorgehensweisen Qualifizierten Abschlag durchführen  Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

Vorgehensweise

  1. Geben Sie die Abrechnung frei (siehe Abrechnung freigeben).
  2. Führen Sie die Abrechnung aus (siehe Abrechnung ausführen).
  3. Führen Sie die Abschlagszahlung durch (siehe den jeweiligen länderspezifischen Abschnitt Lohn- und Gehaltszahlung unter Abrechnung <Land> ® Folgeaktivitäten).
  4. Geben Sie die Abrechnung zur Korrektur frei (siehe Abrechnungsrelevante Stamm- und Zeitdaten korrigieren).
  5. Erfassen Sie die Sachverhalte, die Sie gesondert abrechnen wollen.

Achtung

Bei einer Abschlagszahlung werden die überwiesenen Lohnarten markiert. Die Empfängerdaten und Überweisungsbeträge dieser Lohnarten, die als bereits überwiesen markiert sind, dürfen Sie in der Korrekturphase nicht ändern. Ansonsten wird der Mitarbeiter bei der Abrechnung nach der Korrekturphase abgelehnt.
  1. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, bis Sie sämtliche Sachverhalte, die Sie getrennt abrechnen wollen, erfaßt haben.
  2. Beenden Sie die Abrechnung (siehe Abrechnung beenden).

Ergebnis

Sie haben einen qualifizierten Abschlag durchgeführt und somit verschiedene Bezüge eines Mitarbeiters separat abgerechnet und überwiesen.

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