Um einem Mitarbeiter eine Abschlagszahlung aus den Stammdaten zukommen zu lassen, führen Sie einen unqualifizierten Abschlag durch. Eine solche Abschlagszahlung stoßen Sie ohne vorherige Abrechnung an. Sie starten lediglich einen Überweisungslauf, der die Lohnarten aus folgenden Infotypen liest:

• Infotyp Externe Überweisungen (0011)
• Infotyp Wiederkehrende Be- und Abzüge (0014)
• Infotyp Einmalzahlung (0015)

Beim Überweisungslauf wird eine Datei erzeugt, die die Beträge dieser Lohnarten enthält. Mit dieser Datei werden in einem zweiten Schritt Überweisungsträger in Form von Überweisungsformularen oder in Form von Datenträgern für den Datenträgeraustausch für die Bank erzeugt. Ein unqualifizierter Abschlag wird auch als Abschlag aus den Stammdaten bezeichnet.

Die Überweisung des Abschlags erfolgt Brutto für Netto, d.h. ohne Abzüge. Zu einem späteren Zeitpunkt, in der Regel am Ende der Abrechnungsperiode, findet die normale Abrechnung statt, indem die Nettobeträge des Abschlags berechnet werden. Die im Rahmen des Abschlags vorab überwiesenen Lohnarten müssen in die Abrechnung einfließen, aber als bereits gezahlt berücksichtigt werden. Um dies zu gewährleisten, müssen die Lohnarten, die für die oben genannten Infotypen zulässig sind, entsprechend geschlüsselt sein.