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Vorgehensweisen Import starten   Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

Voraussetzungen

Sie haben die Personalabrechnung im Fremdsystem erfolgreich beendet.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie im Menü Datei ® Lohnarten importieren ® Idocs erzeugen.

    2. Sie gelangen auf das Dialogfenster Idoc Eingangsverarbeitung über Datei.

  2. Geben Sie in das Feld Vollständiger Dateiname den Namen der Eingabedatei ein.
  3. Wählen Sie Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt Ausführen.

Die Systemmeldung enthält die Anzahl der erzeugten IDocs.
  1. Wählen Sie im Menü Datei ® Lohnarten importieren ® Idocs verarbeiten.

    2. Sie gelangen auf das Dialogfenster Eingangsverarbeitung von übergabebereiten Idocs.

  2. Geben Sie als Nachrichtentyp MANAGEREXTPAYROLL_INSERTOUT und falls erforderlich das Erstellungsdatum und die Erstellungsuhrzeit an.
  3. Wählen Sie Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt Ausführen.

Ergebnis

Die Lohnarten, die im Fremdsystem erzeugt wurden, stehen in den Schnittstellentabellen des SAP-Systems zur weiteren Verarbeitung bereit.

Anschließend können Sie im SAP-System die Personalabrechnung starten und die Folgeaktivitäten der Abrechnung ausführen: