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Documentação de funçãoProcessador de realização de compras

 

Esse processador avalia o registro do evento de liquidação e inicia a realização de compra para todos os itens do documento de solicitação para os quais todos os indicadores do evento de liquidação estão selecionados. Após a realização da compra, os tipos de quantidade do documento de solicitação são atualizados na linha do contrato de mercadorias. O indicador relacionado ao movimento de mercadorias também é enviado para a terceiros, se houver.

Abrangência da função

Em cenários de compras interempresariais e de terceiros com compras com referência a contratos, as receitas são realizadas com base nos mesmos indicadores de evento de liquidação usados para reconhecimento de receita em cenários de vendas com referência a contrato

Os campos de seleção Peso aplicável e Qualidade aplicável são definidos durante a solicitação de contrato, na entrada física da mercadoria. O campo de seleção Transferência de título é definido com base em incoterms do contrato, durante a solicitação de contrato. O campo de seleçãoPreço final é definido durante a liquidação do contrato. A realização de compras contém um campo de seleção adicional denominado Entrada física de mercadorias.

Uma mensagem de movimento de mercadorias com indicador 4 é enviada ao terceiro, quando da entrada física de mercadorias, após a realização de um application document. Isso ajuda o terceiro a atualizar o respectivo estoque com a informação de que todas as transações estão concluídas.

Atividades

Para realizar uma compra, proceda da seguinte forma:

  1. Na tela SAP Easy Access, selecione Início do caminho de navegação Agricultural Contract Management Etapa de navegação Liquidação de contrato Etapa de navegação Reconhecimento de receita Etapa de navegação Processador de reconhecimento de receita Fim do caminho de navegação

  2. Escolha Realização de compra.

  3. Insira os detalhes necessários e selecione Executar (Executar).

    O monitor de realização de compra é exibido.

  4. Selecione um documento que tenha o status Ready.

  5. Selecione o botão Realizar compraz.

    The status of the document changes to Complete.

Para atualizar o documento de solicitação, faça o seguinte:

  1. Selecione o campo do documento concluído Doc. Ref. (Documento de referência).

    O documento de solicitação é exibido.

  2. No quadro de grupo Síntese de itens, selecione a ficha de registro Itens.

  3. Selecione o item do documento e depois selecione Alternar (Alternar).

    O quadro de grupo Detalhes de item é atualizado.

  4. No quadro de grupo Síntese de itens, selecione a ficha de registro Status.

    O quadro de grupo Gerenciamento de estatus é exibido. São exibidos os status e as ações seguintes.

  5. Selecione Outro objeto (Outro objeto) para visualizar o status da liquidação.

    O quadro de grupo Status ativos exibe o reconhecimento de receita para o documento que está ativo. Isso indica que a compra foi realizada para o documento específico.