Validierungsprüfungen für Rechnungen

Die folgende Tabelle enthält Validierungsprüfungen für die Rechnungskooperation:

Technischer Name	Kurztext	Beschreibung
INV_COMPLETE_INVOICE_REQUEST	Felder in Rechnung ausfüllen	Diese Prüfung füllt die leeren Felder in einer Rechnung gemäß den Daten, die im Referenzbeleg der Rechnung (z.B. einer Bestellung) angegeben sind. Das System verwendet diese Prüfung nur, wenn eine Rechnung aus einem anderen System empfangen wird. Wenn ein Lieferant die Rechnung auf dem Web-UI anlegt oder bearbeitet, verwendet das System diese Prüfung nicht.
INV_COMPLETE_INVOICE_REQUEST_ERS	Felder in automatischer Gutschriftsanzeige ausfüllen	Diese Prüfung füllt die leeren Felder in einer Rechnung gemäß den Daten, die im Referenzbeleg der Rechnung (z.B. einer Bestellung) angegeben sind. Das System verwendet diese Prüfung nur, wenn eine Rechnung aus einem anderen System empfangen wird. Wenn ein Lieferant die Rechnung auf dem Web-UI anlegt oder bearbeitet, verwendet das System diese Prüfung nicht.
INV_HEAD_ALREADY_PUBLISHED	Rechnung wurde noch nicht veröffentlicht	Die Rechnung wurde noch nicht veröffentlich. Die Rechnung lässt sich noch ändern.
INV_HEAD_ASN_GR_QTY_EXCEED	Rechnungsmenge plus bereits fakturierte Menge übersteigt Wareneingangsmenge aus Lieferavis nicht	Diese Validierungsprüfung prüft, ob die Menge aus einer Rechnung, in der mehrere Positionen für denselben Lieferavis angelegt wurden, die Wareneingangsmenge des Lieferavis überschreitet.
INV_HEAD_ID_MISSING	Rechnung enthält Rechnungsnummer	Der Rechnungskopf enthält eine Rechnungsnummer.
INV_HEAD_ID_NOT_EXIST	Rechnung ist in SNC schon vorhanden	Die angegebene Rechnung ist bereits vorhanden. Dies ist nötig, wenn man eine Rechnung z.B. aktualisieren oder löschen will.
INV_HEAD_ID_UNIQUE	Rechnungsnummer ist eindeutig	Es gibt noch keine Rechnung mit derselben Nummer für diesen Lieferanten in SNC.
INV_HEAD_INCO_INVALID	Incoterm im Rechnungskopf ist in SNC vorhanden	Der im Rechnungskopf eingegebene Incoterm ist in SNC vorhanden.
INV_HEAD_NUMBER_LENGTH	Länge der Rechnungsnummer ist nicht zu lang	Die Länge der Rechnungsnummer überschreitet den in den Nummernkreisintervall-Attributen eingegebenen Wert nicht. Wenn im Nummernkreisintervall keine Länge gepflegt ist, darf die Länge die SAP-ERP-Länge für Rechnungsnummern (d.h. 10 Zeichen) nicht überschreiten.
INV_HEAD_PAYMENT_TERMS	Zahlungsbedingungen sind konsistent	Diese Prüfung stellt sicher, dass die Daten für die Zahlungsbedingungen korrekt ausgefüllt wurden. Wenn die Daten für die Zahlungsbedingungen nicht folgendermaßen ausgefüllt wurden, kann SAP SNC nicht mit der Rechnungsverarbeitung fortfahren: Das Feld Nettozahlungsfrist wurde gefüllt. Das Feld Normaler Skonto (Tage) wurde zusammen mit den Feldern Normaler Skonto in % und Nettozahlungsfrist gefüllt. Die Felder Maximaler Skonto (Tage) und Normaler Skonto (Tage) wurden zusammen mit den Feldern Maximaler Skonto in %, Normaler Skonto in % und Nettozahlungsfrist gefüllt. Das Feld Normaler Skonto (Tage) wurde zusammen mit dem Feld Normaler Skonto in % gefüllt. Die Felder Maximaler Skonto (Tage) und Normaler Skonto (Tage) wurden zusammen mit dem Feld Maximaler Skonto in % und Normaler Skonto in % gefüllt.
INV_HEAD_PUBLISH_ALLOWED	Rechnung darf veröffentlicht werden	SNC kann automatische Gutschriftsanzeigen (ERS) per XML empfangen und sie mit dem Status Empfangen speichern; diese Rechnungen sollten nicht veröffentlicht werden.
INV_HEAD_SET_STATUS_RC	Die per XML empfangene Rechnung wurde validiert und enthält keine Fehler	Das System prüft ob die Aktion /SCA/BOL_INVOICE_XML_ROUTING im Post Processing Framework (PPF) aktiv ist. Wenn sie aktiv ist, setzt das System den Rechnungsstatus auf Veröffentlicht. Anderenfalls setzt es den Status auf Empfangen.
INV_HEAD_SUPPLIER_TAX	Mehrwertsteuer in eingegebener Währung berechnen	Diese Prüfung berechnet die Mehrwertsteuer in der im Rechnungskopf eingegebenen Währung über den manuell eingegebenen Wechselkurs.
INV_ITM_ASN_DATA_MATCH_HEADER	Daten in der referenzierten Lieferavisposition passen zu Kopfdaten	Die Daten in der referenzierten Lieferavisposition passen zu den Kopfdaten.
INV_ITM_ASN_GR_QTY	Lieferavis enthält eine Wareneingangsmenge	Der in der Rechnung referenzierte Lieferavis enthält eine Wareneingangsmenge.
INV_ITM_ASN_GR_QTY_EXCEED	Rechnungsmenge plus bereits fakturierte Menge übersteigt Wareneingangsmenge aus Lieferavis nicht	Diese Validierungsprüfung prüft, ob die Menge aus einer Rechnung für einen Lieferavis plus die Menge, die bereits für denselben Lieferavis in Rechnung gestellt wurde, die Wareneingangsmenge des Lieferavis überschreitet.
INV_ITM_ASN_INV_CMPL_IND	Lieferavisposition ist nicht vollständig fakturiert	Das Ankreuzfeld Vollständig fakturiert ist in dem referenzierten Lieferavis nicht markiert.
INV_ITM_ASN_QTY	Rechnungspositionsmenge ist nicht größer als die Lieferavispositionsmenge	Die in der Rechnungsposition enthaltene Menge ist nicht größer als die im referenzierten Lieferavis enthaltene Menge.
INV_ITM_ASN_STATUS	Zum Lieferavis darf eine Rechnung erstellt werden	Der Status des Lieferavis erlaubt die Erstellung einer Rechnung.
INV_ITM_CREDIT_QTY	Nachträgliche Belastungs-/Entlastungsmenge ist nicht größer als die Rechnungsmenge im referenzierten Beleg	Die Menge in der nachträglichen Belastungs- oder Entlastungsposition ist nicht größer als die Rechnungsmenge in der referenzierten Einkaufsbelegposition.
INV_ITM_ID_MISSING	Rechnungsposition enthält eine Positionsnummer	Die Rechnungsposition enthält eine Positionsnummer.
INV_ITM_ID_UNIQUE	Rechnungspositionsnummer ist eindeutig	Die Rechnungspositionsnummer ist in der Rechnung eindeutig.
INV_ITM_INCO_INVALID	Incoterm in der Rechnungsposition ist in SNC vorhanden	Der in der Rechnungsposition angegebene Incoterm ist in SNC vorhanden.
INV_ITM_PO_CONSIGMENT	In der Bestellung ist die Position nicht auf Konsignation gesetzt	Das Konsignationskennzeichen in der zu fakturierenden Bestellposition ist nicht gesetzt.
INV_ITM_PO_DATA_MATCH_HEADER	Daten in der referenzierten Bestellposition passen zu Kopfdaten	Die Daten in der referenzierten Bestellposition passen zu den Kopfdaten.
INV_ITM_PO_ERS	ERS-Kennzeichen in Bestellung nicht gesetzt	Das Ankreuzfeld Automat. Gutschriftsanzeige in der referenzierten Bestellung ist nicht markiert. Deshalb darf für diese Position eine Rechnung erstellt werden.
INV_ITM_PO_GR_QTY_EXCEED	Rechnungsmenge plus bereits fakturierte Menge übersteigt Menge in Bestellposition nicht	Ist das Kennzeichen Wareneingangsbezogene Rechnungsprüfung für die Bestellposition gesetzt, prüft diese Validierungsprüfung, ob die Menge in einer Rechnung für eine Bestellposition plus die Menge, die bereits für dieselbe Bestellposition fakturiert wurde, die Menge in der Bestellposition überschreitet.
INV_ITM_PO_INV_CMPL_IND	Bestellposition ist nicht vollständig fakturiert	Das Ankreuzfeld Vollständig fakturiert in der referenzierten Bestellung ist nicht markiert.
INV_ITM_PO_INV_CREATION	Referenzbelegart für Bestellposition ist richtig	Die Rechnungserstellungsart in der referenzierten Bestellposition entspricht der Art des in der Rechnungsposition verwendeten Referenzbelegs.
INV_ITM_PO_PRICE	Rechnungspreis ist gleich oder niedriger als Preis im Einkaufsbeleg	Diese Validierung prüft, ob der Preis in der Rechnung höher ist als der im Einkaufsbeleg.
INV_ITM_PO_QTY	Rechnungspositionsmenge ist nicht größer als die Bestellpositionsmenge	Die Rechnungspositionsmenge ist nicht größer als die Menge in der referenzierten Bestellposition.
INV_ITM_PO_STATUS	Zur Bestellung darf eine Rechnung erstellt werden	Der Status der referenzierten Bestellung erlaubt die Erstellung einer Rechnung.
INV_ITM_PRODUCT_INVALID	Produkt ist in SNC vorhanden	Das in der Rechnungsposition enthaltene Produkt ist im Produktstamm vorhanden.
INV_ITM_PRODUCT_MISSING	Rechnungsposition enthält ein Produkt	Die Rechnungsposition enthält ein Produkt.
INV_ITM_REF_EXIST	Referenzbeleg ist in SNC vorhanden	Der in der Rechnungsposition referenzierte Referenzbeleg ist in SNC vorhanden.
INV_ITM_REF_MISSING	Rechnungsposition enthält Referenzbeleg	Die Rechnungsposition enthält einen Referenzbeleg.
INV_ITM_REF_UPD	Gesamtmenge der Rechnungspos. ist ni. größer als die Menge der referenzierten Einkaufsbelegposition	Diese Validierung prüft, ob die Summe der aggregierten Mengen in den Rechnungspositionen größer ist als die Menge in der referenzierten Einkaufsbelegposition.
INV_ITM_RO_DATA_MATCH_HEADER	Daten in der referenzierten Nachschubauftragsposition passen zu Kopfdaten	Daten in der referenzierten Nachschubauftragsposition passen zu Kopfdaten.
INV_ITM_RO_ERS	ERS-Kennzeichen ist im Nachschubauftrag nicht gesetzt	Das Ankreuzfeld Automat. Gutschriftsanzeige in der referenzierten NA-Position ist nicht markiert. Deshalb darf für eine Rechnung erstellt werden.
INV_ITM_RO_INV_CMPL_IND	Nachschubauftragsposition ist nicht vollständig fakturiert	Das Kennzeichen Vollständig fakturiert in der referenzierten Nachschubauftragsposition ist nicht gesetzt.
INV_ITM_RO_INV_CREATION	Richtige Referenzbelegart für Nachschubauftragsposition	Die Rechnungserstellungsart in der referenzierten Nachschubauftragsposition entspricht der Art des in der Rechnungsposition verwendeten Referenzbelegs.
INV_ITM_RO_QTY	Rechnungspositionsmenge ist nicht größer als die Nachschubauftragspositions-Menge	Die Rechnungspositionsmenge ist nicht größer als die Menge der referenzierten Nachschubauftragsposition.
INV_ITM_RO_STATUS	Zum Nachschubauftrag darf eine Rechnung erstellt werden	Der Status des referenzierten Nachschubauftrags erlaubt die Erstellung einer Rechnung für diesen Nachschubauftrag.
INV_ITM_SET_INV_CMPL	Kennzeichen "Vollständig fakturiert" aktualisieren	Wenn die Gesamtmenge einer Referenzbelegposition fakturiert ist, markiert das System das Ankreuzfeld Vollständig fakturiert in der Referenzbelegposition.
INV_ITM_TAX_CODE_VALID	Steuerkennzeichen ist in SNC vorhanden	Das in der Rechnungsposition enthaltene Steuerkennzeichen ist in SNC vorhanden.
INV_PUBLISH_DIRECT	Rechnungen direkt senden	Diese Validierungsprüfung sendet XML-Messages für veröffentlichte Rechnungen direkt im Hintergrund. Wenn Sie diese Validierungsprüfung deaktivieren, verwendet SAP SNC das Post Processing Framework, um XML-Messages zu versenden.